時間：2022-10-06 19:40:04
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一、指導思想
以“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，年內部審計工作的指導思想是認真貫徹落實黨的十七大精神。緊緊圍繞經濟建設這個中心，積極探索新形勢下指導和管理內部審計工作的新路子，不時拓寬內部審計領域，全面履行審計監督職能，繼續搞好機構建設，完善審計監督和機構內部管理制度，針對部門、單位改革中出現的新情況、新問題，領導關心的工作重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，開展審計工作，為維護正常經濟秩序，促進廉政建設，保證國民經濟健康發展做出積極貢獻。
二、加強機構建設。
（一）進一步加強機構建設。區直各部門凡預算內、外收支數額較大的都應當建立、健全內部審計機構。配備相應專職審計人員。繼續推行內審人員持證上崗和內審人員后續教育制度。
（二）各內審機構要認真執行內部審計的各項管理制度。
（三）搞好信息報道工作。
（四）依照《審計署關于內部審計工作的規定》各鄉鎮街道、各部門可以在管理權限范圍內。以加大執法力度。
（五）重大審計事項應向指導管理機關匯報。
（六）重點抓好內部審計證據、內部審計計劃、內部審計工作底稿、內部審計演講的歸檔工作。建檔要標準。
（七）依照省市要求積極完成內審刊物征訂的任務指標。
三、加強對內部審計工作的指導和監督
（一）對年審計終結項目進行重點檢查。
（二）召開全區內部審計經驗交流會。
（三）組織內審人員參與省、市舉辦的學習班和學習外地先進工作經驗。
（四）對各單位制定的年度工作計劃完成情況進行檢查考核。
開展審計監督四、抓住重點。
2011年5月，我委在區委、區政府的正確領導下，認真落實工作部署和計劃，克服人員不足、工作量大并且繁雜等實際困難，經過努力，完成了各項工作。現將5月分的工作情況總結如下：
2、深入社會和我區人員集中的地方暗訪調查。按照“及時排查問題，促進社會穩定”的要求，民宗委節日和5月份，堅持每周在我區人員集中和居民區（包括原鉆井、二廠、三廠、電廠居民區）以及學校周邊、市場進行巡視和查訪，認真做好維穩工作，保證我區社會穩定、和諧。上半年，民宗委每周對三平鎮、中興路兩大街道和我區市場等人員集中地方及學校周邊開展兩次以上的訪查、巡視和排查，未發現矛盾糾紛和不穩定的情況，未發現男性留大胡子、女性蒙面、未成年人參加宗教活動的現象。周，在巡視排查中未發現極端宗教行為和宗教熱難點問題。
4、堅持談話制度，及時了解動態。5月份，民宗委主任和宗教人士、信教群眾談話的人數在25人次以上，通過談話和聯系，了解了有關人員的思想，有效地進行了教育，拉近了與宗教人士的距離。同時，民宗委主要領導通過走訪及電話溝通的方式，與宗教人士和2011年朝覲人員溝通，及時掌握宗教領域的動態。
三、組織開展民族團結教育活動，積極開展創建全國文明城市活動
1、按照第30個民族團結教育月要求，民宗委結合我區實際，在各宗教活動場所開展了《自治區民族團結教育條例》宣傳、學習活動。開展了講擺活動，講解了“三個離不開”的意義。按照區委要求，民宗委積極協助和配合宣傳等部門，開展第30個民族團結教育月活動，組織競賽團準備參加市民宗委組織的知識競賽活動。由民宗委主任親自任團長（帶隊），組織了我區競賽團。全團有32人（民宗委2人，街道宗教干事2人，宗教人士28人），參加競賽的選手3人。現在正在賽前的準備之中，積極參加5月24日的市民宗委組織的知識競賽活動，獲得團體總分第二名的好成績。同時，民宗委制作了以民族團結為主題的展板，并于23日報送參加展出。
2、認真落實全國文明城市創建工作。按照創建全國文明城市工作部署和體系標準，民宗委在完成材料完善的同時，針對我市在創建全國文明城市活動發現的問題，民宗委主任在各宗教活動場所開展宣傳教育活動，要求人人參與，反對和杜絕非法宗教活動，以創建活動為契機，推動民族宗教工作的發展，提升綜合素質和服務質量。提出：從公民道德、環境衛生、遵守交通秩序、文明禮貌用語、杜絕未成年人參與宗教活動、依法開展宗教活動，要求開發現不利于創建活動的問題及時上報文明辦。
三、及時上報宗教領域不穩定因素和問題5月，民宗委在對部分信教群眾和宗教人士談話和交流中了解到：二廠宗教活動場所房屋于停用一直為維修，宗教人士和信教群眾有意見。盡管民宗委主任一直在做解釋工作，但不穩定因素仍然存在，有可能發生信教群眾到政府上訪的事件。民宗委5月12、15日把這一不穩定動態信息及時報告給王宗啟副書記和區有關領導，并向市民宗委和市維穩辦上報了緊急信息。
五、落實區、市民宗委安排的工作，按時上報有關材料
2、四是上報宗教活動場所財務管理材料。按照自治區和市民宗委關于總結上報宗教活動場所財務管理經驗材料的要求，民宗委對貫徹落實宗教活動場所財務管理辦法的情況進行了總結，上報了總結材料。
3、完成并上報民宗委2011年二季度工作計劃。按照區政府要求，民宗委按照下發的表格，填寫和上報了二季度工作計劃。同時對4、5月工作開展和完成情況進行了檢查。
六、按照要求參加培訓
1、財務管理培訓。5月5日下午，民宗委副主任科員參加了財政局財務培訓。
2、質量管理培訓。5月26、27日，民宗委內審員參加了貫標辦組織的質量管理體系標準培訓。
七、正常辦理朝覲、清真許可證申請工作
按照報名參加朝覲活動程序和申領清真許可證規定，民宗委對2011年準備朝覲的人員進行了排名、登記、造冊；對辦理清真許可證的法人受理了有關材料并按照《自治區清真食品管理條例》第八條進行辦理。同時建立了有關材料和私人財產檔案。
1. 辦公室主任在院長的直接領導，監督下開展工作。
2. 人力資源管理：
考核管理：1）門診、住院、出院、意見本等患者滿意度調查及總結2）實時監控考核數據來源3）醫師資格與執業注冊、變更工作，考試相關信息、報名4）經 常 深 入科 室 ，采集員工和患者對醫院的意見和建議，及時向領導反映，提供可行性方案。
招人，相關信息上報，新人培訓，錄入人事檔案（K3、紙質版）。
行政文書管理：院內文書：（1）各種會議記錄（2）文件傳達、落實、歸檔。院外文書：1）接回上級部門文件第一時間告知院長（2）文件傳達、落實、歸檔。
4.每周一次提醒院長各類行動計劃的落實情況。
3. 營銷管理：
（1）院內營銷：堅持執行我院VI管理流程（見附件）。
（2）院外營銷： 1）尋找增加門診量的有效途徑（VIP客戶的追尋）2）設計適合當地的營銷方式（深入客戶當中要了解客戶，善于發現客戶的需求）3）通過各種新媒體營銷4）公益性活動（體檢、學生健康教育，針對男性，女性的專題講座）5）競爭對手調查工作。
4.外聯管理： 1）每兩周走訪政府相關部門一次2）按規定時間內審驗各種證件（附件）3）實時掌握政策動態4）醫院所在地周邊相關單位如：社區，派出所，街道要有良好的關系群并每周走訪一次。
5.網絡管理：
院內工作：1)網絡維護2)電腦維護3)系統維護4)打印機維護5)電話維護6)監控維護7)總網管的緊密聯絡。
院外工作：1)網絡專線維護（醫保、農合、聯通、電信）3)上報月度、季度、年度衛生網絡直報3)性病報告卡上報。
6.固定資產管理：1)新增資產入庫及錄入賬本（每月核實一次）2)設備維護保養（儀器設備、電梯、發電機、消防和生活用水水泵等）要有定期維護記錄本。3）所有固定資產按照年限編號管理（年終盤點一次）。4）固定資產的處理（參照財務部固定資產處理辦法）
7.安保管理：
堅持執行我院安保管理流程。（見附一）
8.消防管理：
此工作外包（監督消防公司每月一次的安保檢測工作并做好記錄）。
9.供應管理：1)一線人員的后勤保障工作2)辦公用品和日常用品的及時供應3)員工的關愛類其它事項。4)時刻關注行政性成本并拿出節約計劃5）每周二上午行政查房一次。
10.員工福利：1)職工食堂（外包管理）2)員工宿舍安排及管理
3)組織員工安排各類活動。
11.院內環境：1)搞好院內綠化2)組織清潔工培訓3) 備齊衛生工具，監督院內衛生。
12.每周五下班前向院長遞交周工作匯報及下周工作計劃。
13.水、電、暖氣的管理
14.醫院證件的管理
15.院長臨時安排的一些其他工作。
第二條內部審計機構實施任期經濟責任審計的領導干部包括：區級黨政機關、群眾團體所屬企事業單位的正職領導干部（包括主持工作的副職領導干部，下同）；鄉鎮及街道直屬部門、所屬企事業單位、行政村、居委會的正職領導干部；區直屬事業單位下屬部門、單位主要負責人。
第三條領導干部任期經濟責任，是指領導干部任職期間對其所在單位財政、財務收支的真實性、合法性、效益性，以及有關經濟活動應當負有的責任，包括直接責任和主管責任。
第四條領導干部的直接責任，是指領導干部對其任職期間內的下列行為應當負有的責任：
（一）直接違反國家財經法規的行為；
（二）授意、指使、強令、縱容、包庇下屬人員違反國家財經法規的行為；
（三）失職、瀆職的行為；
（四）其他違反國家財經紀律的行為。
第五條領導干部的主管責任，是指領導干部對其所在單位的財政、財務收支的真實性、合法性、效益性以及有關經濟活動應當負有的直接責任以外的領導和管理責任。
第六條領導干部任期屆滿，或者任期內辦理調任、晉升、轉任、輪崗、降職、免職、辭職、退休等事項，應當實行任期經濟責任審計。
第七條內部審計機構應當在實施審計前，向被審計單位的領導干部所在單位送達審計通知書，同時抄送被審計的領導干部本人。
第八條被審計領導應當在收到審計通知書之日起五日內，向審計組提交本人任期內履行經濟責任的書面材料。書面材料應包括以下內容：
（一）領導干部的職責范圍；
（二）領導干部任職期間所在單位的主要經濟工作目標、任務完成情況；
（三）領導干部直接決定或參與決定的重大經濟決策執行情況；
（四）領導干部遵守國家財經法規和領導干部廉政規定情況；
（五）需要向審計組說明的其它情況。
被審計的領導干部應當對所提供材料的真實性、完整性做出書面承諾。
第九條被審計的領導干部所在單位應當按照審計組的要求，及時、全面、如實地提供與任期經濟責任審計相關的資料。主要包括：
（一）本單位的經濟工作中長期計劃及其執行情況；
（二）主要經濟工作目標、任務及其完成情況；
（三）財政、財務收支和管理情況；
（四）重大投資決策和國有資產處置決定及其實施結果情況；
（五）重要經濟合同、協議資料以及重大擔保、訴訟事項；
（六）與財政、財務收支有關的合同、協議、會議紀要（記錄）、會議資料；
（七）年度工作計劃與總結；
（八）審計組需要提供的其他資料。
對審計組要求提供的資料，領導干部所在單位不得拒絕、拖延、謊報，并應當對所提供的資料的真實性、完整性做出書面承諾。
第十條領導干部任期經濟責任審計的重點是有關經濟事項的真實性、合法性和效益性，主要包括；
（一）領導干部任期主要經濟指標完成情況和經濟管理績效情況；
（二）領導干部任期內所在單位財政收支、財務收支或資產、負債、損益情況；
（三）領導干部任期內投資、擔保、資金籌集和使用、資產轉讓等重大決策及其實施情況；
（四）領導干部任期內財經紀律執行情況、廉潔自律情況以及交通工具、辦公物品移交情況；
（五）對單位內控制度的健全性、遵循性、有效性進行評價；
（六）其他需要審計的事項。
在審計的基礎上，分清領導干部對本部門、本單位財政收支、財務收支不真實，資金使用效益差以及違反國家財經法規問題應當負有的責任（分清主管責任和直接責任）；查清領導干部個人在財政收支、財務收支中有無侵占國家資產，違反領導干部廉政規定和其他違法違紀的問題。
第十一條內審機構獨立開展審計，被審計的領導干部及其所在單位不得拒絕、阻礙，其他機關、團體和個人不得干涉。
第十二條內審機構在實施審計過程中，有權就審計事項有關的問題，用書面、座談等形式，向有關單位和個人進行審計調查，并取得有關證明材料。有關單位和個人應當支持、協助內審機構工作，如實向審計組反映情況，提供證明材料。
第十三條內審機構在審計過程中遇有審計手段難以解決的問題，可商請本單位組織人事、紀檢監察等有關部門及時協助解決。
第十四條審計組實施審計后，應當向內審機構提交經濟責任審計報告。審計報告應包括以下內容：
（一）實施審計工作的基本情況；
（二）被審計的領導干部所在單位的財政、財務收支情況及與其相關的重要經濟工作目標、任務完成情況；
（三）對被審計單位內控制度的測評情況；
（四）被審計的領導干部及其所在單位違反國家財經法規和領導干部廉政規定的主要問題；
（五）被審計領導干部對所在單位違反國家財經法規和領導干部廉政規定的主要問題應當負有的主管責任和直接責任；
（六）對被審計領導干部所在單位違反國家財經法規的主要問題的處理、處罰意見和改進建議；
（七）其他需要反映的情況。
第十五條審計組向內審機構提交審計報告之前，應當征求被審計的領導干部及其所在單位的意見。
被審計的領導干部及其所在單位應當自收到審計報告之日起10日內，提出書面意見，逾期未提出意見的，視同無異議。
被審計的領導干部及其所在單位對審計報告有異議的，審計組應當進一步核實。根據所核實的情況對審計報告做出必要修改，并將他們的書面意見一并提交內審機構，同時將核實和修改的情況告知被審計的領導干部及其所在單位。
第十六條內審機構審定審計報告后，應及時向本單位負責人提交領導干部任期經濟責任審計結果報告，并附被審計的領導干部及其所在單位的意見，同時抄送上級審計部門及本級組織人事、紀檢部門。
領導干部任期經濟責任審計的結果報告，作為對領導干部任用、免職、辭職、解聘、退休等提出審查處理意見時的參考依據。
第十七條審計中發現領導干部涉及下列問題且情節嚴重的，在報經單位負責人同意后，及時移交單位紀檢部門或區紀委、區監察局處理：
1、指使有關人員弄虛作假、虛報經營業績的；
2、侵占本單位或下屬單位財物的；
3、改變專項資金用途的；
4、違反規定將資金借貸他人的；
5、其他違反有關法律、法規和規定，造成國有資產流失的。
一、以制度建設為載體，解決服務不優的問題
市交通局制定了優化經濟發展軟環境建設“十項制度”、“十不準”等規定，要求行政執法人員、窗口服務人員全部簽訂廉潔自律保證書、服務承諾書。市環保局、農業局要求每個科室（站所）、每個干部簽訂《公開承諾書》，并推行工作日中午“禁酒令”。市檢察院研究建立與經濟管理部門及企業聯系制度，幫助企業解決發展過程中遇到的法律問題。市公安局深入分析了當前工作和民警隊伍中存在的問題，出臺了《公安局服務軟環境建設八條措施》。在消防業務辦公大廳設立重點項目專門窗口，優先受理，優先審批；對重點項目和國家重點工程消防設施建設實行上門服務和跟蹤服務。市教體局積極構建“施政成本低、法制意識強、管理績效高、服務品質優”的行政管理模式，對收費、招生、教師選聘、學生資助、干部作風、評優晉職、教師考評、干部選拔等熱點問題全部公開，全過程接受社會監督。市食品藥品監管局嚴格規范涉企檢查，推行企業“寧靜生產日”和“預警提醒”制度，對一次罰款超過5000元或責令停產、停業、吊銷許可證照等重大處罰事項，及時向市法制辦報告，避免出現重罰輕管、以罰代管、只罰不管現象。市廣播電視臺推行有線電視服務承諾制，對報裝用戶3日內完成，報修一般故障的當日修復，災害性大面積故障48小時內修復。市經濟開發區通過政務網站、《風河兩岸》報刊等向社會公開效能投訴電話，努力實現“為民服務零距離、工作質量零差錯、服務對象零投訴”的目標。靈山衛街道實行黨政成員日工作計劃制度，班子成員每天上班前填寫日工作計劃表，報主要領導審查后由黨政辦公室備案；各部門、科室每天上班前召開晨會，安排部署當天工作及分工，進一步提高工作效能。隱珠街道舉辦了為期三天的農村“兩委”干部培訓班，重點就治庸治懶、提速增效、財務管理等內容進行集中授課輔導。寶山鎮開展了以“落實‘五辦’作風，建設良好軟環境”為主題的考講活動，由與客商、群眾聯系密切的部門工作人員談體會、談打算，對前期企業和群眾反映的問題進行全面梳理，分門別類快速辦理到位。濱海街道、靈山衛街道組織開展到企業走訪活動，廣泛聽取各方面意見、建議，查找問題和不足，并制定專項整治工作方案。藏南鎮投資10萬元更新便民服務大廳辦公設備，開展了黨政成員進服務大廳活動，每天安排1名黨政成員在便民服務大廳值班帶崗。黃山經濟區開展了作風建設“百日行動”，確定自5月18日至8月28日通過“查擺問題、整改落實、鞏固提高”三個階段，突擊整頓“工作不實、執行不力；效率不高、服務不優；紀律不嚴、作風散漫”等現象。
二、以流程再造為重點，解決辦事不快的問題
各審批職能部門將審批流程再造作為貫徹落實會議精神的重中之重，努力做到審批事項能精簡的精簡到底，能“放權”的事項“放權”到位，全面提速增效。市委統戰部精簡壓縮非行政許可事項，只保留“宗教活動場登記”、“宗教教職人員備案”2項。市環保局將《環境影響報告書》、《環境影響報告表》、《環境影響登記表》的審批期限分別由15日、7日、5日壓縮至10日、5日、3日，將重污染項目和選址等報告書項目由逐級審核改為環保審查委員會聯審聯辦，將“夜間連續施工作業證明”等2大項63小項審批許可事項下放到各鎮、街道和園區。市安監局及時調整充實窗口工作人員，成立了項目安監許可服務工作領導小組，實行項目專人負責、跟蹤服務。市海漁局將13項審批事項全部納入市民服務中心，審批時限由20個工作日壓縮至5-10個工作日，對13個審批項目按區域性質進行權力下放，其中對省級開發區全部下放；將5個項目下放各鎮、街道。市水利局面向社會設立水利服務熱線和投訴電話，為基層群眾提供24小時咨詢服務。市人社局對項目征用土地報批手續涉及的安置就業、社會保障等事項全部實行直通車服務。市科技局將科技類民辦非企業單位審批時限由原來的8個工作日壓縮為3個工作日，審批權下放到各鎮、街道和園區；將科技發展計劃項目審批權下放到園區。市農業局簡化農業植物檢疫、農作物種子生產經營、種子農藥肥料監管等許可事項辦理程序，開辟便民服務室，將許可辦理時限縮短到3－5個工作日。市國土局除保留法律規定需要的程序和材料外，對無硬性規定的全部予以取消。市地震局對一般建設項目抗震設防審核手續做到即時辦結；對依法需做地震安全性評價的重大項目及易產生次生災害的項目，在局內部環節做到即時辦理，并協調上級業務部門盡快通過安評報告評審；對市重點項目安排專人跟蹤服務，最大限度地壓縮報告評審時間。市審計局要求被審計單位將相關資料送至審計機關進行審計，全面提高工作效率。市公安局將辦理公眾聚集場所消防安全檢查手續由13個工作日縮減為7個工作日；對符合設立集體戶條件的企業，審批時限由20個工作日縮減為10個工作日；旅館業審批時限由20個工作日縮減為7個工作日。市國稅局對28項行政審批、實地審核和納稅評估事項中的15項事項進行了壓縮簡辦，將增值稅、所得稅優惠備案等4項事前行政審批事項納入事后備案程序。市地稅局對部分涉稅審批事項由事前審批調整為事后備案，共清理36項。市工商局提高企業登記發照效率，提前介入，有效指導，促進重大項目及早落地。市農村信用社要求員工在最短時間內反饋客戶服務需求和疑問咨詢，在1個工作日內向投訴客戶反饋處理結果；要求基層社加快貸款調查、審議審批、上報等環節工作效率，權限內審批貸款在5個工作日內辦理完畢，需上報聯社審批的不超過7個工作日。市總工會對受理的職工侵權案件確保在10個工作日內調查清楚并提出處理意見；對申報辦理生活幫扶證的困難職工確保在5個工作日內調查審核并作出答復，符合條件的即時審批。市法院對企業案件堅持立案、審理、執行“三個優先”，加快辦案進度；對企業作為被告的案件一般不采取強制措施，保證企業正常生產經營；對企業敗訴案件實行上門告知制度，指出其敗訴原因及今后應注意的問題。同時，加大簡易程序適用力度，減少涉企案件審判環節，確保適用簡易程序審理案件2個月內結案，適用普通程序審理案件4個月內結案。市行政許可中心圍繞提升服務效能，向市委、市政府提出了具體建議。瑯琊臺度假區、海青鎮要求工作人員對職責范圍內應辦理的事項立即辦理，對手續不全的耐心進行解釋指導并確保“二次終結”。超出職責范圍的事項，要及時移交給相關部門及工作人員，堅決杜絕推諉扯皮、久拖不決現象。大村鎮將重大事項備查審查時限由7天縮短至3天，同時縮短用章審核時限，對材料齊全、審查合格的用章事項當天反饋、不得拖延。
三、以重點工作為中心，解決執行力不強的問題
市紀委對前期市委交辦的21個事項進行跟蹤督查，提出整改落實建議16條，督促相關部門加大工作推進落實力度，確保按期完成任務。市委組織部對具有行政審批職能的28個單位公開承諾事項辦理情況進行全面督查，著力提高執行力。承擔市委交辦工作任務的單位加快了辦理節奏。市委農工辦會同市農業局、海漁局等單位認真研究起草了《關于大力發展現代農業的實施意見》（討論稿），于5月9日提交市政府分管領導審閱。市工信局組織專門力量深入園區、鎮和骨干企業了解情況，進一步論證分析紡織機械、手推車、橡膠輪胎等重點產業發展目標、具體措施，明確重點園區的產業定位、功能布局。市發改局研究起草了《關于第一批下放省級開發園區和鎮（街道）行政審批事項的意見》、《關于行政事業性收費和機關事業單位所屬服務機構收取的經營性收費清理的意見》，于5月18日提交市長辦公會研究，確保盡快還權園區、擴權強鎮、為企減負。市財政局進一步理順村居和舊城改造資金撥款程序，確定由村居改造主體向指揮部辦公室提出申請，指揮部辦公室指定專人核實，根據工程進度提出撥款建議，經市政府批準后在1個工作日內撥付到位。市農業局成立了“現代特色農業推進發展服務組”和“現代特色農業重點園區建設推進組”，局領導、相關科室、站所負責人的辦公電話、手機對特色農業鎮（街道）、園區基地公開，提供政策、技術咨詢服務。市國資公司對承擔的項目建設實施超前管理，并實行工地考勤制度，由項目現場督查檢查考核小組定期通報抽查檢查情況。市臨港經濟開發區按照“倒逼機制”要求，對未開工項目由責任領導逐一上門協調，確保中金輻照、愛玲貿易項目5月下旬開工建設，海容電器擴產項目5月底前開工建設，德全汽車項目6月底前開工建設，海霸能源項目8棟廠房及辦公樓、公寓樓于7月底前主體完工。隱珠街道將重點項目責任分解到人，倒排工期，加快推進，做到項目推進與協調服務同步，確保瑞馨德龍、諾凱光電玻璃兩個項目6月份開工建設。
四、以隊伍建設為抓手，解決作風不硬的問題
一、指導思想
深入貫徹黨的十、十八屆三中全會精神，認真落實深化行政體制改革部署，緊緊圍繞政府職能轉變，進一步加大簡政放權力度，改進行政審批方式，創新行政服務舉措，切實提升政府行政效能和服務效能，使深化行政審批制度改革各項工作落到實處、見到實效。
二、重點工作
（一）深化“三集中三到位”工作
1.職能歸并到位（2014年5月—8月）。各有關部門以“不增加機構、不增加人員、不增加職數”為原則，進一步開展審批職能清理歸并工作。將行政許可、非行政許可審批事項，其他行政服務事項的職能全部集中到一個科室管理，通過新設、合署、增掛等形式設立“行政許可（服務）科”，明確1名領導分管行政審批工作。（牽頭單位：區編辦，責任單位：各有關職能部門）
2.事項集中到位（2014年6月—11月）。行政許可、非行政許可審批事項和其他行政服務事項應100%進駐行政服務大廳，任何部門不得在行政服務大廳之外辦理審批事項。對行政審批事項或辦件量相對較少的部門，探索通過整合、委托、等形式，在區行政服務大廳設立綜合窗口，實行行政審批事項集中辦理；對因、場地限制等特殊情況暫不能進駐區行政服務大廳辦理的部門，須經區政府批準，以自建辦事大廳的形式實行窗口審批，同時增掛“區行政服務中心××分中心”牌子，接受區行政服務中心監管。（牽頭單位：區行政服務中心，責任單位：各有關職能部門）
3.窗口授權到位（2014年6月—11月）。各有關部門對行政許可科要充分授權，建立“科室圍著窗口轉，窗口圍著群眾轉”的工作模式，部門行政審批職權重心要向窗口轉移，切實提高窗口受理、辦理、辦結的能力。對程序簡便，申請人提交材料齊全，可當場審批的，部門應授權窗口即來即辦；對不能當場辦理，部門應授權窗口組織協調相關科室提供輔審批，并在承諾時限內審批辦結；對不符合審批條件的，窗口應以書面告知的形式予以明確答復。各部門應積極采取措施，簡化、優化內部審批流程和環節，確保行政審批承諾件在法定時限的基礎上提速50%以上。（牽頭單位：區行政服務中心，責任單位：各有關職能部門）
（二）清理審批事項編制權力清單
1.清理行政審批事項（2014年5月—6月）。各有關部門要正確理解和認識“市場在資源配置中起決定性作用”的深刻內涵，積極開展對現有的行政許可、非行政許可審批事項、行政服務事項的分析梳理，進一步調整、削減、取消相關行政審批事項。要理清并爭取上級部門可以取消、委托或下放至本級辦理的審批事項；要理清本部門可以下放、委托下級或取消的審批事項；要理清有利于實現審批環節簡化、審批流程優化的關聯審批事項。要發揮行政權力網上公開透明運行系統作用，促進行政審批事項的規范管理。（牽頭部門：區政府法制辦、行政服務中心，責任部門：各相關職能部門）
2.做好事項承接工作（2014年5月—12月）。各有關部門應主動與上級部門銜接，對照公開事項目錄，及時調整相關新增事項。新承接事項應在30個工作日內調整到位，完成與市相關部門溝通、配合、對接等工作，經法制辦審核通過后，進駐行政服務大廳辦理。（牽頭部門：區政府法制辦、行政服務中心，責任部門：各相關職能部門）
3.做好事權下放工作（2014年6月—12月）。各相關部門要本著“便民利民、積極穩妥、權能匹配、成熟先行”的原則，下放一批本級應放、能放的審批事項。特別要把與民生關系密切的區級行政服務事項通過轉移、委托、延伸等方式進行事項下放或前移。對委托下放事項，委托方與承接方簽訂委托書，明確權責義務、審批權限、法律責任等。注重對事權下放的業務指導和管理移交，杜絕交接過程中的推諉扯皮、有事無人管等現象。（牽頭部門：區政府法制辦、行政服務中心，責任部門：各相關職能部門，各鎮、街道）
4.編制行政審批目錄（2014年6月—8月）。及時編制全區實施的行政審批事項目錄，積極探索建立權力清單制度。主要包括事項名稱、設立依據、實施機關等，由區政府法制辦審核，經區政府批準后，及時向社會公眾公開。任何部門不得在目錄之外組織實施行政審批，不得擅自增加行政審批事項的前置條件或內容,切實做到“目錄之外無審批”。（牽頭部門：區政府法制辦，責任部門：各相關職能部門）
（三）開展建設項目聯合竣工驗收工作
全面開展建設項目竣工聯合驗收工作，按照“統一受理、充分授權、聯合勘察、各司其職、結論明確、限時辦結”的原則，把原來分散在多個職能部門的行政性驗收工作改為由一個機構協調統籌辦理，實現建設項目竣工驗收工作的統一組織、統一辦理、統一監管。（牽頭部門：區行政服務中心、建設局，責任部門：各相關職能部門）
1.設立工作機構（2014年5月—6月）。成立區建設項目竣工聯合驗收辦公室（以下簡稱區聯合驗收辦），區聯合驗收辦由行政服務中心、建設局（人防辦）、環保局、規劃分局、消防大隊和市氣象局等部門為成員單位，聯合驗收辦主任由區建設局分管負責人擔任，區行政服務大廳建設局窗口承擔具體受理工作。
2.明確工作職責（2014年6月—7月）。由區聯合驗收辦負責組織、協調聯合驗收部門做好建設工程竣工驗收的審批管理、現場勘察、出具驗收合格文書等工作，組織各成員單位對轄區內竣工項目進行聯合驗收，與相關部門共同研究解決有關問題，并對聯合驗收工作開展全程監督檢查。
3.啟動聯合驗收（2014年8月）。區聯合驗收辦實行“一窗式”綜合服務模式，統一受理建設單位驗收申請，約定時間集中上門統一驗收。對驗收合格的建設項目，各相關部門在規定時間內出具法律文書，由區聯合驗收辦統一回復。
（四）進一步推行“容缺預審”機制
加快區重大重點項目行政審批進度，進一步發揮“容缺預審”機制的積極作用，著力推動全區行政服務在“提質提速提效”上取得新成效。（牽頭部門：區審改辦，責任部門：各相關職能部門）
1.確定“容缺預審”的范圍（2014年5月—6月）。投資1000萬元人民幣以上的基本建設項目，以及區政府督辦、會辦的其他項目，項目基本審批條件具備、申報材料主件齊全，在其他條件和申報材料暫缺的情況下，相關職能部門可先予容缺審批。
2.擴充“容缺預審”目錄（2014年6月—7月）。各相關部門要認真對照《市重大項目容缺預審事項目錄》，梳理擴充本部門可以“容缺預審”的審批事項，明確擴大后容缺審批的事項和材料目錄明細，形成第二批涉及部門更多、涵蓋事項更廣的“容缺預審”事項目錄。
3.實行“容缺預審”（2014年7月）。在辦件過程中對照《容缺預審事項目錄》，對一些互為前置的審批事項，在項目單位簽署責任承諾書后，各部門先予受理，并進入審批流程；對項目中非主要要素缺件的，各部門可在項目單位簽署承諾書后，予以受理并進入審批流程，缺件在正式批準前予以補齊。
（五）啟動企業設立登記聯合踏勘
按照“統一受理、聯合勘察、各司其職、限時辦結”的原則，對轄區內餐飲業、娛樂業設立登記開展集中統一的聯合踏勘工作，減少行政審批過程中的多頭踏勘、重復踏勘、人情踏勘。（牽頭部門：區行政服務中心、衛生局、文體局，責任部門：各相關職能部門）
1.設立聯合踏勘工作機構（2014年5月—6月）。成立企業設立項目聯合踏勘工作辦公室（以下簡稱區聯合踏勘辦），辦公室設在區行政服務中心。區聯合踏勘辦由區行政服務中心、文體局、衛生局、環保局、城管局、消防大隊、工商局等部門為成員單位。區聯合踏勘辦主任由區行政服務中心分管負責人擔任。
2、明確聯合踏勘工作職責（2014年6月—7月）。區衛生窗口牽頭主辦餐飲行業企業設立登記中的踏勘受理工作；區文體窗口牽頭主辦娛樂行業企業設立登記中的踏勘受理工作；區行政服務中心牽頭組織協調開展集中現場踏勘審批工作，與相關部門共同研究解決現場踏勘過程中出現的問題，并全程進行監督檢查。
3、實施聯合踏勘（2014年8月）。區聯合踏勘辦實行“一車式”踏勘，區行政服務中心牽頭各成員單位集中開展現場踏勘工作，相關部門各司其職，在規定時間內出具踏勘意見，工商局根據有關部門踏勘意見辦理證照。未經聯合踏勘會審的，有關部門不得自行發放相關證照。
（六）提高基層便民服務水平
鎮（街道）和村（社區）兩級便民服務中心是政府為民服務的重要平臺，是服務型政府形象展示的最前線。各鎮、街道要高度重視提升鎮（街道）、村（社區）兩級便民服務中心建設，進一步解放思想，轉變理念，采取積極有效措施，切實提升鎮村兩級便民服務中心建設運營水平。（牽頭部門：區行政服務中心，責任部門：各鎮、街道）
1.強化陣地建設（2014年5月—12月）。根據政務服務體系建設要求，全面規范鎮（街道）、村（社區）兩級便民服務基本建設。統一鎮村兩級便民服務機構名稱，名稱統一為“××鎮（街道）便民服務中心”、“××村（社區）便民服務站”。便民服務中心（站）應配備專職管理人員負責日常管理工作，鎮（街道）便民服務中心主任應由中層正職以上人員擔任。按照“選址合理、場地適合、配套到位”要求，兩級便民服務機構應建有交通比較便利、場所相對獨立的“一站式”服務大廳，原則上鎮（街道）便民服務大廳使用面積不得少于300平方米；鎮（街道）、村（社區）兩級服務大廳均應體現“以人為本、貼心服務”理念，完善各類服務指南、公開欄、自助查詢機等配套服務措施。
2.優化服務內容（2014年5月—12月）。按照“應進全進、涉群必進”要求，合理設置基層服務大廳為民服務事項。凡與企業群眾密切相關的行政服務事項應全部集中進入服務大廳辦理。要結合鎮（街道）、村（社區）兩級實際，不斷擴展便民服務內容，因地制宜的設置便民服務事項，確保基層群眾服務需求量大、服務時效性強、服務頻次多的事項進駐服務大廳。要開拓思路，結合鎮（街道）、村（社區）兩級便民服務實際，創新服務方式，積極開展代辦服務、預約服務、上門服務、延時服務、網上服務、助殘服務等便民舉措，利用信息化手段，切實為企業群眾提供優質高效的服務。
3.深化管理機制（2014年5月—12月）。按照“全心全意為人民服務”宗旨，進一步加強鎮（街道）、村（社區）兩級便民服務中心（站）日常運行管理，建立服務標準化、管理標準化、信息標準化等工作機制，認真落實首問負責制、一次性告知制、限時辦結制、“AB”角工作制、績效考核等工作制度，確保便民服務工作規范、有序進行。配強配優便民服務大廳工作人員，加強對工作人員的思想素質和政策業務培訓，提高鎮（街道）、村（社區）兩級便民服務中心（站）服務能力和水平。
三、工作要求
（一）加強組織領導。各有關部門要切實加強對行政審批制度改革創新工作的領導，有敢發展、勇挑擔、干成事的決心，積極發揮本部門在深化行政體制改革創新過程中的主觀能動作用，把深化行政審批制度改革工作列入重要議事日程，形成主要領導總負責、分管領導抓落實、職能科室具體抓的工作局面。區行政審批制度改革領導小組辦公室要研究深化行政審批制度改革創新推進落實工作，及時掌握有關部門的進展動態，根據區委、區政府的總體部署認真抓好組織、協調、指導和督促工作。
(一)城市居民最低生活保障服務
1.公開內容
標準：城市居民家庭月人均收入低于城市居民最低生活保障線的，可以申請城市居民最低生活保障補助。申請辦法：由戶主向所在居委會提出書面申請，所在居委會調查核實，經街道民政辦審核后報區民政局，由區民政局報市民政局審批。
2.承諾事項
(1)深入調研，實事求是，確保特困戶切實納入城市低保范圍，城市居民最低生活保障在區民政局上報一個月內審批完。
(2)嚴格標準，保證質量，在保障戶審批中客觀公正、不偏親向友，不吃、拿、卡、要。
(3)堅持動態管理的原則，每季進行一次城市低保調查，對符合條件的及時納入，對于已達到保障線標準以上的及時調出。
(4)對保障戶上訪的要熱情地接待，依據有關政策給予翔實的答復，需要協調的要予以協調解決。
3.違諾責任追究
(1)工作中對符合保障條件拒不審批的，或不該審批而獲保障的，發現一次給予批評教育，并扣發當月獎金，三次以上者取消當年評優資格。
(2)工作中有搭車收費，對申請保障戶吃、拿、卡、要及受賄行為的，依據有關法規給予紀律處分或追究刑事責任。
(3)對工作中貪污、挪用、扣壓、拖欠保障款物的，依法給予行政處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任。
(二)優待撫恤服務
1.公開內容
對生活有困難的烈屬、傷殘軍人、復員軍人實行群眾優待、傷殘撫恤金、傷殘保健金的發放及評殘批烈的申報、審批工作均屬于優待撫恤的服務范疇。
2.承諾事項
(1)熱情接待上訪優撫對象，對上訪問題，依據政策給予滿意答復，需要協調的，幫助協調解決。
(2)督促指導縣(市、區)民政部門做好優待金、傷殘撫恤金、傷殘保健金、撫恤金、定期定量補助金的發放工作，保證優待金在12月底前兌現，傷殘撫恤金、傷殘保健金每半年發放一次，烈屬的定期撫恤金和在鄉復員軍人的定期定量補助費每月發放一次。
(3)對經縣以上醫院評殘領導小組診斷并符合評殘、提等條件的，特一等傷殘軍人和傷殘工作人員報省民政廳審批，其他人員由市民政局在縣(市、區)申報后半月內審批。對申報追認革命烈士的及時報市政府常務會議研究后，由市政府報省政府審批。
3.違諾責任追究
(1)對優撫對象態度不好，生冷硬頂的，視情節給予批評教育和扣發當月獎金處罰。
(2)工作時間擅離職守，影響工作正常進行者，給予批評教育，并取消當年評優資格。
(3)對縣(市、區)優待撫恤工作指導不力，出現失誤、致使有關方案、政策沒有落實的，追究相關人員責任，情節嚴重者調整崗位，或依據有關規定，給予相應的紀律處分。
(4)在評殘批烈工作中，有吃、拿、卡、要行為的，或因工作不負責任造成極壞影響的，給予停薪待崗直至追究刑事責任。
(三)區劃、地名、政權服務
1.公開內容
全市行政區劃的撤并、調整、地名命名、更名的申報、審批、地名咨詢及村(居)委會建設和村(居)民自治工作，均屬于公開服務范疇。
2.承諾事項
(1)熱情接待涉及到行政區劃、地名、政權建設的有關查詢者和上訪者，給予翔實、準確的答復，當時答復不了的說明原因，解釋清楚。
(2)接到變更行政區劃、地名命名、更名(包括地名標準化處理)的申請后，15日內完成考察論證工作，需報省政府的一周內完成上報。
(3)按照上級規定的時間，組織、協調完成村(居)委會換屆選舉工作。接到涉及到村(居)委會換屆選舉的群眾上訪，一周內與相關縣(市、區)溝通，拿出解決意見。
3.違諾責任追究
(1)接待咨詢、上訪不熱情，敷衍塞責，使用不文明用語者，給予批評教育，情節嚴重的扣發當月獎金，取消承辦人年度評優資格。
(2)沒有在承諾時限內完成工作的或因主觀原因使工作沒有如期完成的，取消科室年度評優資格，情節嚴重的追究科室領導和具體承辦者責任。
(3)借工作之機吃、拿、卡、要或到基層大吃大喝，違反工作紀律者，視情節給予停薪待崗或依據有關規定給予紀律處分直至追究刑事責任。
(四)“雙退”、安置服務
1.公開內容
(1)辦理退伍義務兵、復員、轉業、退休士官、復員干部、軍隊離退休干部、退休志愿兵和無軍籍退休職工接收安置及落實政治生活待遇方面的政策法規。
(2)符合安置政策的城鎮退役士兵均享受待安置期間生活補助費。
(3)符合安置政策的城鎮退役士兵均可報名自謀職業，政府給予一次性經濟補助。
2.承諾事項
(1)對前來咨詢安置政策法規的退伍軍人，要做到文明用語，給予準確解答，使當事人明白、滿意。
(2)在辦理接收安置工作中，要認真執行政策規定，熱情接待服務，對符合規定的做到不推、不托，及時辦理，對不符合規定的要說明理由，解釋清楚。
(3)要依法行政，秉公辦事，做到不受賄，不吃、拿、卡、要。
3.違諾責任追究
(1)服務態度蠻橫，辦事推諉扯皮，造成影響的，經查實要給予批評教育和取消當年評優資格。
(2)承諾不踐諾造成不良影響的，科室取消當年評優資格，責任者視情節給予經濟處罰或依據規定給予紀律處分。
(3)工作徇私枉法，嚴重違背廉政建設規定，造成后果的要追究黨政紀處分，直至追究刑事責任。
(五)社會團體登記管理服務
1.公開內容
社會團體登記管理服務包括社團的成立、注銷、變更登記，社團年檢，監督社團依法活動等工作。
(1)成立登記服務
收到擬成立社團申請成立的報告后，確認業務主管部門。對申請材料(申請報告、章程草案、業務主管部門資格審查意見、領導成員及會員名單、籌備情況報告)，審查后，做出是否同意成立的結論，同意的，發給同意成立的批復及《社會團體法人登記證》。
(2)變更登記服務
對擬變更登記社團，申報的變更登記材料(變更登記申請書、業務主管部門意見)進行審查后，做出結論，同意的，發給同意變更的批復，并換發《社會團體登記證》。
(3)注銷登記服務
對擬注銷的社團，申報的注銷登記材料(注銷登記申請書、決定終止的會議決議，業務主管部門同意注銷文件和清理債務完結的證明、財務終結審計報告、社團全部印鑒及證書)審查后，辦理注銷登記手續，發出注銷公告。
(4)年檢服務
發出公告或通知，要求社團在規定時間內寫好年度工作總結和下年度工作計劃，攜帶登記副本一并上報，經檢查驗收后，在登記副本上做出年檢合格或不合格的結論。
2.承諾事項
(1)文明用語，熱情服務，使當事人滿意。
(2)成立登記在所提交的材料齊全且符合要求的前提下，30日內做出正式答復。
(3)變更登記在所提交的材料齊全且符合要求的前提下，15日內做出正式答復。
(4)注銷登記在所提交的材料齊全且符合要求的前提下，15日內完成。
(5)受理上訪投訴案件，要件件有著落，事事有回音，在充分了解情況的前提下，答復時限不超過一個月。
3.違諾責任追究
(1)服務中態度蠻橫，推諉扯皮，使用不文明用語者，經查實視情節給予批評教育和扣發當月獎金處罰。
(2)無正當理由在承諾時限內沒有完成服務項目的，科室取消當年評先進資格，承辦者取消當年評優資格。
大三實習心得體會一
一、實習目的：
認識實習是我們大學生的一門必修課，通過認識實習，我們要對自己所學習的專業進行新的認知，并進一步了解本專業的學習實踐環節。通過接觸實際的操作過程，一方面，達到對所學專業的性質、內容及其在專業領域和地位有一定的認識，為了鞏固專業思想創造條件，在實踐中了解專業、熟悉專業、熱愛專業。另一方面，鞏固和加深理解在課堂上所學的理論知識，讓自己的理論知識更加的扎實，專業技能更加的過硬，更加山野理論聯系實際。
所以只有過實習，我們才可以把理論和實踐更好地結合在一起，加深對理論知識的理解，并鞏固所學的專業知識，進一步提高認識問題、分析問題、解決問題的能力，加強與人溝通交流的能力，為今后走向社會、服務社會做好心理準備和業務準備，做好從一個在校學生過渡到社會工作者的蛻變。在廣州市旭杰五金有限公司的實習，我大致了解了整個公司的運轉過程，對于一些崗位的工作職責有了更深入的理解而不是僅停留在表面，做事情時學會與人溝通合作，能夠利用各種資源來解決問題，豐富自己的實踐經驗，轉變自己的態度，為即將要步入社會做好準備。
二、實習概況：
在xxxx公司的實習讓我受益匪淺。在這段時間里，我體會到了自信拼搏的重要性。在實習期間，我接觸了一些辦公用品及產品基礎測試器，如傳真機、碎紙機、打印機、掃描儀等、產品投影儀、彈簧測力計、二次元測試儀、鹽霧測試機、硬度測試儀、疲勞測試儀等并良好的掌握了這些機器的基本操作，了解了公司辦公的基本情況。同時在此期間我也學到了許多更有用的東西。在指導老師和同事的幫助下，我學會了怎樣接人待物，如何處理事務，達到了實習的目的。
(一)、實習內容：
在此次的實習中公司根據我的情況先后把我分配到行政人事SIO專員到現在的AYP數職，我的職位目標雖然不明確，做過QC、財務、管理甚至是工程制圖等方面的工作，我感受到了和學校在學生會辦公室時工作一樣，面對的是全體的領導和員工，起著承上啟下的作用。鑒于我本人的電腦基礎和美術功底對線條的敏感和對產品圖紙的興趣，所以在實習的期間，我還有一份特殊的工作內容，就是制作工程制圖，由客戶寄樣板和參數過來，我負責用CAD制圖。在這一事情上也潛移默化的改變了公司的一個不好的習慣，就是前期所以的產品圖都是由客戶出具我司只負責復制過來然后對應生產。而現在也成為了我的一項工作，對樣出圖，審核完成后以公司名義回傳客戶。
這樣子的工作方式使我受益匪淺，是公司對我的認可和考驗，因為只有在不同的工作崗位上工作我才能真正的融入公司，融合我的工作職責，不斷的進行學習和吸收知識，提高自我各方面的能力。更加體會公司的立場執行公司的制度，明確自己的使命，用心經營本職工作。
這里我簡略的說明在實習過程中我了解到行政人事專員的工作職責主要是負責網上招聘信息的，員工入職辭職手續的辦理，收集員工資料并保管好員工檔案。而SIO專員的工作職責則是需要完全掌控公司的所以現場管理工作，包括跟單、反饋、車間生產、品質、倉儲、設備、客戶應對等的工作為中心。負責企業組織的各種標準化管理體系的建立、維護、監控、文件管理和更新、體系持續改進、各類審核以及相關會議的計劃和記錄以及報告工作。當然這期間也遇到了很多問題，但是在領導和同事的幫助下，都能得到解決。
1、 了解公司產品參數工藝流程：
實習初期，同事給我介紹了公司的基本情況。我對我即將實習的公司有了更深刻的理解，該公司提倡品質優良，持續改善，客戶滿意，永續經營的理念，堅持開拓創新、環保節能的宗旨，走持續發展、生產高品質產品的道路，不斷提升公司整體素質。其次是公司的產品參數及工藝流程，比如產品的工程制圖，、F、N、G、T、f等表示的數據，像汽車彈簧還必須具備較高的彈簧彈性極限、疲勞極限、沖壓韌性、塑性和良好的熱處理工藝。像材料方面有SWC/SWB/SWPB/SWPA/SWA/SWB、SUS303.304.302、SWIC-F、H62.65、Zn-SWC等。
像我剛進公司做的5S現場管理，首要任務就是車間產品事物部門工作職能的了解，只有在充分的了解了現場實際情況的基礎下，才能定出契合實際的工作內容，成為公司管理的基石。掌握生產車間師傅和各種車間的生產動態，材料，機器情況等。還有產品生產工藝流程和規格書寫樣式等。當然這些最基礎的知識上是沒有人員告訴的只有靠自己多看多問多留心的學習。
2、 訂單跟蹤，車間下單，反饋客戶：
跟單主要是在企業業務流程運作過程中，以客戶傳真過來你的訂單為依據，跟蹤產品服務運作流向并督促車間落實的專業人員，主要是需要掌握外銷、物流管理、生產管理、單證與報關等綜合知識。
具體操作是首先及時安排好客戶打樣。要按客戶的要求，書面詳細列出打樣單和生產制令單結合工程紙圖。打樣單上應嚴格明晰要素：規格、貨號、原料、圖紙號和其他工藝要求。打樣單的格式應嚴格參照訂單格式，而不能是其它的任何格式。如打樣需新購原料或輔料，應書面通知采購部購買。樣品完成后，應仔細審核樣品和SGS材質報告，寄出前，必須拍照存入電腦檔案。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，需請示經理，由經理決定。總的原則是：如果是少量樣品，樣品免費，運費到付。如樣品數量較多，應考慮樣品收費，運費到付。
其次是嚴格把握核價單，精確地報出產品的銷售價格。一般情況下，核價單只要掌握兩種就可，一種是一般貿易核價單，一種是進料加工核價 單。核價單原則上是由計劃部提供的。拿到計劃部提供的核價單后，逐字逐行進行審核，檢查是否有任何可能的差錯。特別要有能力看出明顯的錯誤，發現錯誤立馬要求計劃部立即改正錯誤。當遇到計劃部未能及時提供核價單，客戶又要馬上提供報價時，則應立即動手，收集相應的核價單數據，自己制作出準確的核價單。需要我們積極主動與客戶保持聯系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后，應在快遞網頁上查閱客戶是否已經收到樣品，確認客戶樣品收到后，應立即發信給客戶，非常客氣地詢問客戶對樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。跟單應始終牢固樹立訂單就是命令的企業理念。客戶下訂單后，要在第一時間整理出中文訂單，并立即下發到有關部門。客戶下訂單后，立即放下手頭其它并非萬分要緊的事情，全身心投入到對客戶訂單的分析，圍繞下單四個要素，與打樣時的最后確認樣核 對(必要時要再次與打樣間溝通)，如有客戶交待不清的，應立即發電子郵件與客戶書面確認。客戶確認后，立即打印出中文訂單并下發。從收到客戶原始訂單到中文生產制令單下發，整個過程的時間，能半小時解決的，堅決不能用1小時解決，能1小時解決的，堅決不能用2小時解決，以此類推。整個過程，最長不能超過48個小時。
如訂單產品在出現NG退貨時則應及時追查到QC的身上，了解事情的起因，是原始生產中參數出錯還是在熱處理工藝流程中導致產品參數誤差，或者是送貨過程中快遞公司造成產品變形等。了解情況后及時向客戶說明并盡快安排補貨事宜，發送一份退貨委托書。
在此期間，我接觸到了各個沖壓車間、電腦機車間、復印機、掃描儀、傳真機，學會了怎樣基礎的操作這些辦公設備。像我的工作職責我覺得最主要是生產進度跟蹤，只有把握好車間的生產進度，監督好QC質量把關，以能夠按時按量按質的完成客戶的要求為準則。我的方法就是懂生產流程、懂車間管理、懂溝通。在這一點上我覺得自己做起來還是得心應手的。
3、 網上招聘信息、篩選簡歷，通知合適的人來面試：
還沒開始接觸這項工作時，我一直覺得網上招聘信息是項最簡單的事情，結果沒有我想象中的容易。一個新的招聘職位，要對該職位有一定地了解，職位描述、工作職責要準確、詳細，否則求職人員根本不了解你所缺崗位具體是做什么的。篩選簡歷也是個頭痛的過程，首先我要了解我們公司所需要的是哪類型的人才，是要經驗豐富的能獨當一面的求職者，還是要優秀的應屆畢業生，公司給予內部培訓，一開始我都無法判斷。在通知合適的人來面試時，我需要清楚可以到達我們公司的所有公交車，以便提供給求職者最好的乘車路線，清楚經理的日程時間表，以確定最佳的面試時間。
4、 ISO質量管理體系內審員：
在學校里，我從未接觸過ISO質量管理體系，也不知道這個體系的內涵。通過一段時間的培訓，我對ISO質量管理體系才有了深刻的了解。質量管理體系，即在質量方面指揮和控制組織的管理體系，包括制定質量方針、目標以及質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進等活動。一個公司要實現質量管理的方針目標，有效地開展各項質量管理活動，必須建立相應的質量管理體系。
像5S管理最終也就是嚴格徹底的執行5S，在提高生產效率達到公司期望值方面起著最重要的就是5S管理，這些也使我受益匪淺。這期間我主要是根據各部門的業務流程，做出程序文件。程序文件初稿寫好后，要拿給各部門主管審閱，直至修改完畢后，蓋上受控章存檔。著手編寫程序文件，需要做很多準備工作，要到各個部門去了解他們的工作流程，做好記錄。確定程序文件內容時，還需要各方面的溝通交流。
(二)、實習過程中發現的問題：
1、 公司規章制度不夠完善：
公司在規章制度方面有嚴重的不足，考勤制度、加班制度、工資制度、部門工作職責等都沒有成型的文件，還處于較原始的狀態。請假條、加班單都沒有及時匯總上交，以致每月的工資計算總是會出現差錯，降低了工作效率，增加了財務部的工作。各部門的工作職責沒有明確，往往事情都不能落實到個人，出現了事情項目沒有人負責的情況，當有突發現狀時，往往都不能找到負責的人處理事情，只能臨時抽調員工處理。
2、 員工培訓制度缺失：
公司缺乏有效的員工培訓制度，現有的員工培訓方式只有在崗培訓，由老前輩手把手指導教會新員工。這種方式雖然在一定程度上可以培養新員工，但是長期如此，缺乏多形式的培訓方式，員工的技能、管理思想跟不上時代的步伐。有些老員工的管理思想還停留在上個世紀，辦公軟件不熟悉，應用不熟練，這將使公司的競爭力下降，最終可能被市場淘汰。新進的年輕員工又因缺乏有效培訓看不到個人發展的前景，不能進一步提高自己，而往往在公司里呆了一年就辭職了。員工流動性強，這些都不利于公司的長遠發展。
3、 員工激勵機制不完善：
公司的員工激勵機制無非是工資加獎金，輔之以各項規章制度的執行，忽視了精神激勵對員上的激勵作用，同時，員工的晉升空間也小，在一定程度上壓抑了員工的積極性。公司沒有傾聽員工的心聲，不了解員工的需要，沒有通過真實的問卷調查結合科學的需求分析員工的需求，以此來制定適合公司自身特點的激勵政策和措施。單一的獎金激勵只能對一小部分員工產生激勵，對絕大多數員工已經起不了激發其努力工作的作用，如有些員工希望能通過自身的優秀工作表現晉升職位，但公司就是沒有這個激勵機制，員工看不到晉升的希望，做與不做、完不完成任務，得到的結果都是一樣，員工工作就沒有干勁了。
(三)、相關建議：
1、 完善公司的規章制度：
公司應著手制定完善的考勤制度、工資制度，分清各部門員工的工作職責。考勤制度要詳細，要包含工作時間、遲到早退、事病假，曠工等內容的詳細說明及負責部門，出勤統計人員，考勤依據，這些方面都要在考勤制度里詳細規定。制定公司各個部門的業務流程，每個流程落實到部門負責，各部門部長再把工作落實到部門內員工。完善公司的規章制度，使公司管理有序化，工作職責明確。
2、 建立完善的員工培訓制度：
公司是港澳臺合資企業，不容易招聘到特別有經驗的人，基于人力成本的考慮及公司本身沒有吸引力，員工培訓更為重要。公司要制定良好的培訓計劃，培訓計劃要與公司的經營目標匹配，以市場為導向，提高增加組織的核心能力與創造力。有了良好的培訓計劃，公司還需要撥出專款以作培訓專項資金，加大對員工培訓的投入。提高員工培訓意識，企業受訓員工可以與其他員工分享培訓結果而且可以帶動一種學習氣氛，員工認真接受培訓將培訓所學的知識應用的工作中，并帶動其他員工。甚至可以間接地產生激烈的晉升競爭，以提高工作效率，帶動工作氣氛。用長期培訓戰略計劃去引導企業發展，去轉變企業存在的培訓無計劃，憑經驗、趕時髦的做法，讓培訓去促進企業發展。
3、 建立多形式的員工激勵機制：
公司要建立經濟激勵與精神激勵并重的多形式、多層次的激勵機制體系。以崗位價值為基礎，建立薪酬分配激勵機制，按照市場經濟價值規律、現代企業制度要求，設計薪酬體系，做到尊重人力資本價值、體現績效差異、反映勞動成果，與企業效益掛鉤，與市場價格相適，與勞動成果相應，效率優先、兼顧公平。以目標管理為核心，建立績效考評激勵機制，部門和員工根據KPI來做年度工作計劃與月工作計劃，并據此開展工作，公司根據KPI結合部門和員工的工作計劃完成情況，分層次進行績效考評工作。以企業需要與個人需要相結合為原則，建立工作設計激勵機制。在員工的使用上做到量才使用、用人所長，在目標的設置上做到工作的要求和目標富有一定的挑戰性，激發員工內在的工作熱情。
三、實習心得：
實習是一個鍛煉的平臺，是展示自己能力的舞臺。通過實習，我感悟到不少。在實習中我認識到了自己有很多的不足。剛開始一段時間對一些工作感到無從下手，茫然不知所措，紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行。一方面也是因為自己以前從沒有實踐過，不會運用。但漸漸的認識到還有一個重要的原因就是：在大學里學的不是知識，而是一種叫做自學的能力。
除了英語和計算機操作，課本上學習到的理論知識運用到的非常少。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。必須在工作中勤于動手動腦慢慢琢磨，不斷的學習不斷的積累。遇到不懂得地方，自己先想方設法的解決，實在不行則虛心請教他人前輩，這也是我一貫做事的方法，我始終覺得沒有自學能力的人遲早是要被企業和社會所淘汰。
在這將近幾個月的實習工作中，我自身都察覺我最大的改變就是四個字：雷厲風行。這是老總對我工作效率的要求。任何目標的實現，都離不開兩個因素，一是準確，二是限時。其實任何一個失誤，都會使事情辦不成或辦不好。時限就是盡可能的縮短周期，減少中間環節。具有很強的時效意識，要迅速行動，不可拖拖拉拉，要制定科學的工作制度，理順關系，分工明確，充分發揮自身的重要性和創造性。要簡化辦事程序，減少不必要的行文和禮節，消除文山會海的現象，提高工作效率。
在工作中我除了遇到挫折外，很多時候也會覺得工作不過如此，這時候我就一定要穩住自己的心，更要謙虛謹慎，虛懷若谷。有時候覺得萬分委屈，比如我上任后被人說閑話;還有查貨把手刮傷;捂著疼痛難耐的肚子幫老總跑腿;畫與本職工作無關聯的工程圖畫到半夜才回家;發著燒堅持開會最后進醫院;學習調機把腳打到內心深處還是充滿了委屈，后來調整心態，把所有的工作當成快樂的事情，結果慢慢的也做的很好，學習到了很多東西，也在內心深處明白了很多深刻的道理;遇到事情時不要激動，要仔細分析沉住氣，心態非常的重要。總之，不管是什么事情，認真的去做，堅持去做好，最終都會有收獲的。
在我工作的過程中，既有學習收獲的喜悅，也有一些遺憾。也許是因為實習工作內容和我大學所學專業不對口，我曾想過放棄現在所創造的成績從新選擇新的工作崗位，但是后來一想，自己的工作必究是堅持了這么久，已有所了解。而我對市場營銷這行業的認識僅僅停留在表面，知識在看人做，聽人講如何做，未能夠真正的全方面領會認識，所以也只有打消了其想法。
雖然進公司這么長時間了，但從自身方面看，我還是一名新人，所以犯錯也是不可避免的，但是工作嘛，是需要為自己的行為負責。除了把心態調整好，其次就是創新，知識畢竟是有限的，所以也令我在工作中遇到過很多問題，事半功倍的情況也常常出現。缺少創造性的思維，很難再工作中創新。沒有給自己在工作中明確的定好位，被動的工作。對于我來說，首先在今后的工作中，思想上要尤為引起重視，自工作任務的開始就要培養生存危機意識，認識到理論結合實踐的重要性，自覺的將工作任務作為一次難得的學習、檢驗和強化技能的機會，為將來積累經驗與基本技能。應該綜合個人的興趣、價值觀、能力、技能、職業發展傾向做個詳細的職業發展規劃。
最后在處理人際關系的能力上我也有了很大的提高。在工作中每天要與形形的人打交道，這就需要我們擺正位置，正確的處理好人與人之間的關系。現如今我對人際關系的認識就是：你對別人的尊敬與幫助是一束射入光，你誠心誠意的態度是一副鏡面，而別人對你的尊敬與幫助就是反射光。你入射光越強，待人越真摯，那么鏡面將會越光滑，反射光也會越強，此時我們的世界將充滿陽光和溫暖。
在這段工作的時間里，得到了領導和老前輩的關懷與照顧，從而讓我更快的在這個大家庭里成長。由于我剛跨出校門，在社會閱歷和工作經驗上有很多欠缺，還需要得到各位前輩的指點和自己勤奮多問的學習。對于我們這些百卉含英的新人來說既是機遇也是挑戰。這就要就我以主人翁的心態積極思考自身的優勢和不足，在發展整體態勢下，定位自己的目標，發掘個人的潛力。
實習，是大學生活的結束，也是自己步入社會努力工作的開始。在頂崗實習期間，我對市場營銷有了更深入的了解，同時也深深感到了自己的不足，專業理論知識和實踐應用上的差距。在以后的工作學習中，我會更加努力，取長補短，虛心求教，不斷提升自我，在社會上貢獻出自己的一份力量。將來無論在什么崗位上，都會努力上進，都會做一個對自己，對工作負責任的人!
大三實習心得體會二
我到xx街辦事處實習的時間大概是一個月。這短短的一個月是完全不同于學校的生活，當中有辛苦的，有輕松的，有快樂的，也有不開心的總的來說，在這一個月中，我學會了很多。
實習的日子并不比上學的時候輕松，有時甚至辛苦得多。每天早上準時起床，快手快腳地整理完，吃完早餐就出門了。有時候遇上區領導到街道突擊檢查，我們還要七點前到達辦公室，這自然要比平常又早起許多。拿起午餐，快步走向車站，又要面臨每日最痛苦的事情擠公車。明明看到車上已經沒有空位，但是沒辦法，還是要勉強擠上去，最痛苦的時候莫過于被人擠在后門門上。因為我們實習的這個月剛好是創文檢查時期，所以我們經常要出去支援居委會的工作。有幾次我們就是到馬路上當文明勸導員，別看只是站在那里，在大雪紛飛的條件下，路上的氣溫可是很低的。我就因此感冒了，還病了一個多星期。而且要敢于向行人指出錯誤，這對于我來說是一項突破。有的時候就到街道上除牛皮癬、撿垃圾，雖然工作簡單，可以也是很累的，每次都干得氣喘吁吁。
相對來說，在辦公室的日子要舒服得多，畢竟辦公室里有暖氣。而且在辦公室里做的事情也相對輕松。文件錄入，整理文件，復印文件，偶爾還寫寫方案，我們日常的工作大致就這些。雖然有點瑣碎，但工作環境是算蠻不錯的了。再者，辦公室里的叔叔阿姨、哥哥姐姐們也很關照我們這些實習的大學生。他們都盡量把輕松的工作安排給我們，也很愿意教導我們。對于偶爾的遲到和請假，他們也顯得很體諒我們。平時如果不是有什么狀況，他們會允許我們先下班。不到情非得已的情況，他們也不會讓我們加班。
與此同時，這次的實習也讓我認識到了更多的人。有來自華農的，也有來自廣大的，他們都是大三的學生。平時除了和他們開玩笑外，也會向他們請教。畢竟他們比我們大一年，經歷的事也比我們多。其實大家都是挺和善的人，所以很快就熟了起來。開心，不僅因為認識了新朋友，而且辦公室里的氣氛也讓人覺得很舒服。雖然說辦公室里的都是領導級人物，但他們都是非常和藹的人，有的阿姨還很會搞氣氛，經常講笑話，惹得辦公室里經常都是人人笑口常開。工作之余，他們有時候還會給我們講一些關于接電話，或者做其他事的要領。這些善意的提醒真的非常有益于我們這些初出茅廬的學生。
然而，在一個月里，同學之間也不免會有摩擦。不過我覺得有不同的意見是很正常的，難得的是，同學們都能夠虛心接受不同的意見。有錯則該，無則加勉，大家都能夠抱有正確的態度。
社區衛生服務管理部門監督管理制度
一、機構準入監督管理制度1
二、人員聘用聘任管理制度1
三、人才培養管理制度2
四、財務監督管理制度2
五、固定資產監督管理制度3
六、藥品監督管理制度3
七、質量控制管理制度4
八、績效考核管理制度4
九、行政工作管理制度5
十、安全監督管理制度5
十一、信息統計管理制度6
十二、行業作風監督管理制度6
十三、民主評議管理制度7
社區衛生服務機構內部運行管理制度
十四、行政管理制度8
十五、人力資源管理制度8
十六、社區衛生服務健康管理團隊制度9
十七、財務管理制度10
十八、收支兩條線管理制度10
十九、固定資產管理制度11
二十、物價與計量管理制度11
二十一、藥品管理制度12
二十二、突發公共事件管理制度12
二十三、醫療安全管理制度13
二十四、醫源性感染管理制度13
二十五、消毒管理制度14
二十六、醫療廢物管理制度14
二十七、信息管理制度15
二十八、檔案管理制度15
二十九、后勤管理制度16
三十、醫德醫風管理制度16
三十一、社會民主監督制度17
社區衛生服務機構業務管理制度
三十二、突發公共衛生事件應急處理制度18
三十三、傳染病管理制度18
三十四、免疫規劃制度19
三十五、健康教育制度19
三十六、慢性非傳染性疾病管理制度20
三十七、地方病管理制度20
三十八、職業病管理制度21
三十九、兒童保健工作制度21
四十、婦女保健工作制度22
四十一、孕產婦保健工作制度22
四十二、計劃生育技術指導工作制度23
四十三、精神衛生管理制度23
四十四、老年保健工作制度24
四十五、社區康復工作制度24
四十六、全科門診工作制度25
四十七、首診負責制制度25
四十八、雙向轉診制度26
四十九、健康檔案管理制度26
五十、處方管理制度27
五十一、病案管理制度27
五十二、急診急救工作制度28
五十三、留觀制度28
五十四、家庭病床工作制度29
五十五、綜合病房工作制度29
五十六、護理工作制度30
五十七、執行醫囑及醫囑查對制度30
五十八、護理文書書寫制度31
五十九、門診咨詢工作制度31
六十、注射室工作制度31
六十一、治療室工作制度32
六十二、中醫工作制度32
六十三、口腔保健工作制度33
六十四、檢驗科工作制度33
六十五、功能檢查科工作制度34
六十六、藥房調劑工作制度34
六十七、飲片調劑制度35
社區衛生服務管理部門監督管理制度
機構準入監督管理制度
1．按照區域衛生規劃，監督檢查社區衛生服務機構設置可行性、選址和建筑設計合理性。
2．審核社區衛生服務機構名稱，監督檢查專用標識使用。
3.監督社區衛生服務機構執業登記、執業變更和年度校驗。
4．監督檢查社區衛生服務機構提供預防、保健、基本醫療、健康教育、康復、計劃生育指導服務。
5．監督檢查社區衛生服務機構科室設置、人員配備、診療科目及設備配置。
6．監督檢查社區衛生服務機構建立健全規章制度、崗位職責、技術規范。
7．監督社區衛生服務中心對有隸屬關系的社區衛生服務站的一體化管理和非隸屬社區衛生服務站的業務管理。
人員聘用聘任管理制度
1．按照本地區編制部門核編標準，每年檢查社區衛生服務機構編制總量、崗位設置、崗位職責的落實情況。
2．監督檢查社區衛生服務機構人員公開招聘、競聘上崗、擇優聘用、聘用制管理的落實情況。
3．監督檢查社區衛生服務機構受聘人員相應崗位的執業資格、任職資格及崗位培訓合格證書。
4．監督檢查社區衛生服務機構實施醫師定期考核及護士崗位再注冊管理情況。
5.監督檢查社區衛生服務機構受聘人員獲取工資報酬、津貼和享有國家規定福利待遇的執行情況。
6．每年第一季度核查上年度社區衛生服務機構依據考核結果落實人員崗位調整及解聘、辭聘情況。
人才培養管理制度
1.監督檢查社區衛生服務機構人才培養規劃、年度計劃及組織實施情況。
2.監督檢查社區衛生服務機構完成人員繼續教育和崗位培訓情況，及建立繼續教育檔案和獲得的學分登記情況。
3.監督檢查社區衛生服務機構每年度安排衛生技術人員到上級醫院和預防保健機構進修學習，參加學術活動的計劃及落實情況。
4．監督檢查社區衛生服務機構專業技術人員參加中醫藥知識與技能培訓情況。
5．監督檢查社區衛生服務機構本科及大中專畢業生參加規范化培訓落實情況。
6.監督檢查社區衛生服務專業人員的繼續教育及崗位培訓專項基金的使用情況。
財務監督管理制度
1．每年監督檢查社區衛生服務機構財務制度、會計人員崗位責任制度的建立及會計人員合理配備落實情況。
2．每年第一季度審查社區衛生服務機構上年度財務決算報告和本年度財務預算報告。
3．每年底對社區衛生服務機構的財務工作進行內審。
4．每年至少兩次核查實行收支兩條線的社區衛生服務機構全部收入足額上繳、經費支出范圍、支出標準落實情況；核查未實行收支兩條線的社區衛生服務機構公共衛生服務專項經費的使用情況。
5．根據國家統一的醫療服務和藥品價格收費標準，每年至少兩次不定期檢查社區衛生服務機構的診療科目收費、檢查項目收費、常用藥品收費情況及價格公示的落實情況。
6.每年檢查會計核算、成本核算、收費、藥品和物資核算管理等各項財務工作。
固定資產監督管理制度
1.監督檢查社區衛生服務機構固定資產管理及執行情況。
2．每年第三季度審查社區衛生服務機構下年度預購置儀器、設備、辦公用品等品目、數量和經費額度。
3．每年審查固定資產“三帳一卡”制度落實、設備使用登記、日常保養和維修記錄。
4．監督檢查社區衛生服務機構出租、出借固定資產的數量、用途，按規定繳納國有資產收益。
5．統籌協調各社區衛生服務機構中超標配置、低效運轉或者長期閑置的固定資產的使用。
6．監督審核因技術問題確需報廢、淘汰的固定資產和已超過使用年限而無法使用的資產。
藥品監督管理制度
1．監督檢查社區衛生服務機構藥品管理制度制訂及執行情況。
2．監督檢查社區衛生服務機構執行藥品目錄、按規定實行政府集中招標采購、統一配送、零差率銷售情況。
3．監督檢查社區衛生服務機構藥品出入庫、核銷、盤存等工作流程的規范性。
4．監督檢查社區衛生服務機構藥品的包裝、貯存、保管和藥品有效期內使用情況。
5.監督檢查社區衛生服務機構藥品不良反應監測登記、報告、處理、封存情況，定期公示監測結果。
6.監督檢查社區衛生服務機構毒、麻、的管理、使用，處方醫生的資質、相關法律法規的培訓和知曉情況。
質量控制管理制度
1．監督檢查社區衛生服務機構建立質量管理部門、醫療質量、醫療安全的核心制度及保障落實措施。
2.監督檢查社區衛生服務機構對醫務人員進行質量安全教育和知識知曉情況。
3．每年至少一次檢查社區衛生服務機構公共衛生和基本醫療的工作質量、技術規范、服務流程及基礎質量指標達標情況，提出改進意見，并監督整改落實情況。
4．監督檢查社區衛生服務機構開展“三基”（基礎理論、基礎知識、基礎技能）“三嚴”（嚴格要求、嚴密組織、嚴謹態度）崗位練兵活動。
5.監督檢查社區衛生服務機構醫療風險防范預案與醫療風險應急預案的制定和執行情況。
6.監督檢查社區衛生服務機構差錯事故和醫療糾紛投訴的登記、報告、處理、分析情況。
績效考核管理制度
1．根據社區衛生服務機構的運行狀況、服務功能、服務質量、服務效果和社會滿意度，每年底對社區衛生服務機構進行績效考核。
2．評估、公布社區衛生服務機構的績效考核結果、提出整改意見，監督整改措施的落實。
3．監督檢查社區衛生服務機構各崗位的績效考核指標、考核辦法及實施措施。
4.監督社區衛生服務機構對聘用人員業務水平、工作績效、職業道德和接受服務居民的滿意度考核的落實情況。
5.每年監督檢查社區衛生服務機構績效考核結果與績效工資掛鉤情況。
行政工作管理制度
1．每年第四季度監督檢查社區衛生服務機構的年度工作總結、績效考核的落實情況及下一年度工作計劃。
2．監督社區衛生服務機構工作會議制度的執行情況。至少每半年召開一次與轄區街道辦事處相關部門協調會議；每季度召開一次社區衛生服務機構主任會議；必要時召開緊急會議，及時傳達相關政策精神、研究解決出現問題、部署下一步工作，做好會議記錄。
3．監督檢查社區衛生服務機構重大事項、突發事件請示報告制度的落實情況。對社區衛生服務機構的請示，應在三個工作日之內予以答復，做好回復記錄。
4．監督檢查社區衛生服務機構內部的醫療、治安、消防、水電、設備、建筑環境、信息安全等應急預案建立、應急演練及應急物資的貯備情況。
5．監督指導社區衛生服務機構檔案管理制度的建立，醫療、行政、人事、財務、計量器具檔案和文書的歸檔與管理使用情況。
6.不定期檢查社區衛生服務機構總值班制度落實情況。
安全監督管理制度
1．全面監督檢查社區衛生服務機構安全生產（醫療安全、特殊藥品管理、財務管理、安全用電、防火、防盜、防爆、中毒）。檢查安全生產規章制度和安全生產責任制的落實情況。
2．監督檢查社區衛生服務機構對職工進行安全生產教育情況；特種職業工種經培訓持證上崗情況。每年至少舉行一次安全生產應急演練。
3．監督檢查社區衛生服務機構醫用氧安全管理措施和操作規范落實情況、使用記錄和定期檢測情況。
4．監督檢查社區衛生服務機構的整體環境、院容院貌、科室布局和清潔衛生。
5．每年至少兩次監督檢查社區衛生服務機構有關醫源性感染各項監測指標及控制、重點部門的管理，全員醫源性感染知識培訓情況，并通報檢查結果。
6．每季度監督檢查社區衛生服務機構醫療廢物安全管理措施的落實情況，重點檢查登記制度、警示標識、清洗消毒、收集、存放及運送的執行情況。
統計信息管理制度
1．監督檢查信息統計工作質量，滿足社區衛生工作需求，并提供業務指導。
2．監督社區衛生服務機構統計信息原始記錄，各種醫療登記、醫療質量統計、信息資料的收集、保管情況。
3．監督信息資料的保密制度執行情況，統計信息需有相關部門批準。
4．監督社區衛生服務機構計算機網絡平臺的構建、升級、維護工作，保證軟件、硬件安全。
5．監督檢查社區衛生服務機構的各種法定統計報表及信息統計資料上報的及時、準確、完整性。
6.對所轄的社區衛生服務機構的信息化建設應做到統籌規劃、統一標準、聯合建設、互聯互通、資源共享。
行業作風監督管理制度
1．監督檢查社區衛生服務機構建立行業作風考核與評價制度，制定醫德考核標準及考核辦法。
2.監督檢查社區衛生服務機構建立全員行業作風崗前培訓制度,未經培訓不得上崗。
3.監督檢查社區衛生服務機構藥品銷售、儀器檢查、化驗檢查及其他醫學檢查等開單提成違規違紀事件。
4.監督檢查社區衛生服務人員利用工作之便收受醫療設備、器械、藥品、試劑等生產、銷售企業或個人給予的回扣、提成和其他不正當利益的商業賄賂行為。
5.監督檢查社區衛生服務機構對醫務人員利用各種方式收受、索要病人及其家屬的“紅包”或其他饋贈的處理結果。
6.監督檢查社區衛生服務機構對醫務人員醫德醫風定期考核，并建立醫德醫風考核檔案，考核結果與聘用、晉升職稱以及評優掛鉤情況。
民主評議管理制度
1．監督檢查社區衛生服務機構社會民主評議監督管理組織建設，評議制度、評議方案及實施情況。
2．監督檢查社區衛生服務機構組織人大代表、政協委員、街道辦事處、社區居民對社區衛生服務機構服務環境、服務內容、服務質量、服務態度、服務價格等滿意程度進行測評的情況。
3．監督檢查社區衛生服務機構定期召開民主評議會議的情況。
4．監督檢查社區衛生服務機構定期通過各種媒介對民主評議結果進行公示的情況。
5．監督檢查社區衛生服務機構民主評議結果與工作人員績效考核掛鉤的落實情況，并根據民主評議結果存在的問題落實整改的情況。
社區衛生服務機構內部運行管理制度
行政管理制度
1．在地方政府和衛生行政部門領導下，為社區家庭和居民提供公共衛生和基本醫療服務，認真落實各項衛生工作指標。
2．接受衛生行政部門的監督管理及各專業防治、保健機構的業務指導。
3.每年第四季度完成本年度工作總結及制定下一年度工作計劃，并報上級衛生行政部門。
4.建立和完善規章制度，每年至少檢查一次執行情況，并提出可持續改進措施。
5.建立請示報告制度。遇各類重大事項及突發事件，及時向主管領導、上級衛生行政部門請示報告。
6.建立例會制度。每月至少召開一次主任辦公會、科主任會；每半年至少召開一次轄區街道辦事處（社區居委會）協調會，及時傳達上級有關部門的政策和精神，解決工作中存在的問題，部署具體工作。
7.建立總值班制度。機構每日設專人負責處理醫療、行政事宜，并及時傳達上級指令、處理緊急情況等。
8.實行院務公開制度。向社會公開服務信息、服務規范、服務流程、服務價格；向職代會公開發展規劃、年度工作計劃、規章制度、崗位職責、人事任免、財務預、決算、領導干部廉潔自律情況等。
人力資源管理制度
1.按服務人口合理配置全科醫生、社區護士、預防保健人員及一定比例的中醫藥人員，制定任職條件、崗位職責、工作任務及工作標準。
2.建立全員聘用聘任制度。通過公開招聘、競聘上崗，實行擇優聘用、合同管理，簽定聘用聘任合同。有法定執業資格要求的崗位，受聘人員應具有相應的執業資格、崗位合格證書和職稱證書。
3.建立健全崗位考核制度。崗位考核以專業水平、工作業績和居民滿意度為主要標準，實行月績效考核和年終績效考核相結合。考核結果作為續聘、解聘的依據。
4.對于考核不合格的聘用人員調整其崗位；對不同意調整崗位，或者雖然同意調整工作崗位，但到新崗位后考核仍不合格，與之解除聘用關系。
5.根據社區衛生服務發展、居民需求及機構內人員狀況，制定5年人才培養、梯隊建設規劃及年度計劃，并做好總結。
6.有計劃地安排各級各類專業技術人員參加繼續教育、崗位培訓、全科醫學規范化培訓及到上級醫院進修提高，每年底對實施情況進行自查。
社區衛生服務健康管理團隊制度
1.由全科醫生、社區護士、預防保健人員組成社區衛生服務健康管理團隊，按照所轄區域、常住人口、服務功能與任務等情況，分片包干，落實管理責任制。
2.積極開展社區衛生診斷，確定社區主要健康問題及影響因素，采取干預措施，并對干預效果進行評價。社區衛生診斷至少每三年進行一次。
3.與社區居民簽訂《社區家庭健康服務合同》、建立家庭及個人健康檔案，履行合同條款，開展分類、分層的連續性健康管理和健康教育，提供主動上門服務、追蹤隨訪。
4.健康管理團隊應實行五個統一：文明用語、著裝胸卡、服務流程、服務要求、出診裝備（出診箱和出診車）統一。
5.在所轄社區居委會向社區居民公示健康管理團隊人員的姓名、服務項目、服務時間、聯系方式等，接受監督，并應保證團隊進入家庭實行健康管理的服務時間。
6.對健康管理團隊工作進行定期考核，結合管理戶數、管理質量以及管理對象的滿意度進行綜合測評，考核結果與績效考核掛鉤。
財務管理制度
1.嚴格執行財務法律法規和財務會計準則，落實財務人員崗位責任制度。
2.嚴格執行會計內控制度和各項財會制度。按要求編制年度財務預算和財務決算。做好財務分析和會計核算、成本核算、物資核算。
3.根據國家統一的醫療服務價格和藥品價格合理收費，保證應收盡收。
4.規范支出范圍、支出標準，減少浪費，降低成本，提高資金的使用效率。
5.嚴格現金管理。收費處、住院處等必須每日結賬交款，所有業務收入的現金，一律于當日送交銀行。
6.嚴格執行支票領取、使用相關規定及程序。遺失支票，應立即報告。
7.財會賬目做到日清月結。記載清晰，數字準確，及時清理債權、債務。妥善保管各種賬冊、憑證、報表等。
8.加強各級財政及有關部門下撥資金的管理，做到專款專用，不得擅自挪用或變更使用性質。
收支兩條線管理制度
1.實行收支兩條線的社區衛生服務機構為獨立法人機構，財務獨立核算。中心和站實行一體化管理。
2.醫療收入、藥品收入及其他收入等全部收入足額上繳區（縣）財政專戶。
3.全部支出納入財政預算管理，包括經常性支出（在職人員、離退休人員工資及所繳納的各項社會保險）和專項支出（設備購置、房屋修繕、房租、公共衛生工作、信息化建設、人才培養等專項經費）。
4.藥品每月盤點結算，按時上報區（縣）財政，與中標企業統一結算藥品費用。
5.經財政部門批準，在銀行開立一個一般帳戶，用于社區衛生服務的資金收繳，此帳戶不能發生支出業務；開立一個基本帳戶用于社區衛生服務中心的核算。
6.實行收支兩條線后不再進行結余分配，不再繼續保留事業基金和提取專用基金（包括修購基金、福利基金等）。
固定資產管理制度
1.設專人負責固定資產管理，建立健全固定資產三賬一卡。定期對固定資產進行清點、核實，作到賬賬、賬卡、賬物相符。保管人員變動時，應辦理移交手續。
2.固定資產的購置嚴格執行逐級審批制度，大型設備應根據機構的規模、任務、現狀、發展規劃和經費情況添置和更新。
3.設備操作人員須培訓合格后方能上崗，并掌握設備安全使用程序，規范操作。
4.定期做好設備保養、維護，保證設備正常運行，提高設備使用率。
5.固定資產的報廢、轉讓、變價處理，嚴格執行有關報廢的程序和規定并及時上報相關主管部門。
6.加強國有資產管理，嚴防國有資產流失。
物價與計量管理制度
1.應在顯著位置公布常用藥品價格及檢查治療項目收費標準。價格變動時，應及時調整、公布。
2.嚴格價格管理，不得多收、亂收、漏收。開展新服務項目時必須辦理相關申報手續，審批后方可開展。
3.設專兼職物價員定期檢查收費標準，發現問題及時糾正。
4.建立計量器具檔案，由計量管理員統一管理。使用的計量器具必須經計量檢定并具有合格證，對無證的計量器具，使用人員有權拒絕使用。發現不合格的器具要及時修理，不可修復的器具應及時報殘、更新。
5.強制檢定和非強制檢定的計量器具應按照國家計量局的計量器具明細目錄，周期檢定。
6.嚴格按照操作規程使用計量器具，注意定期保養、維護。
藥品管理制度
1.購進藥品應嚴格按照衛生行政部門規定的渠道采購，驗明藥品相關合格證書，并對藥品進行進貨檢查驗收，保證藥品質量。
2.根據社區衛生服務基本用藥目錄和社區居民用藥需求，做好常用藥物的儲備。
3.設專人管理藥庫藥品。根據藥品特性（如避光、低溫）分別保管，注意藥品的失效期，避免變質、損失和浪費。
4.每月對機構內的藥品進行盤點，做到賬物相符，盤點登記表及處方應妥善保管。
5.實行藥品零差率銷售的品種，應在指定的配送企業采購，按統一藥品價格銷售，不得以任何方式加價銷售。零差率藥品與非零差率藥品應分別采購、分別入賬、分別管理。
6.毒麻藥品和一類應有安全貯存設施，實行專庫、專柜、雙人、雙鎖管理。
7.臨床使用新藥需提出申請，經藥事管理委員會討論通過后方可購入。使用新藥時，要注意臨床觀察，收集、整理、分析、反饋藥物安全信息，并及時上報主管部門。
突發公共事件管理制度
1.遵循“預防為主，常備不懈”的方針，建立健全各類突發公共事件應急處理預案，明確組織機構、部門職責、工作流程、應急措施。
2.定期對全體人員進行突發公共事件的應急管理教育、技能培訓，并組織應急預案模擬演練。
3.做好相關物資儲備，進行動態管理。
4.按規定及時向相關主管部門上報突發公共事件。
5.發生突發公共衛生事件時，應配合相關部門開展調查、控制、監測和醫療救治工作。
6.發生火災、地震等其它各類突發公共事件時，統一領導、聽從指揮，做好報警、人員疏散及現場搶險等各項工作。
7.根據突發事件的變化和實施中發現的問題，及時進行應急預案的修訂和補充。
醫療安全管理制度
1.圍繞持續改進醫療質量，建立健全醫療質量管理組織，制定醫療風險防范預案。
2.建立定期專題研究提高醫療質量和保證醫療安全工作的例會制度。
3.按照質量控制標準，定期監控公共衛生和基本醫療工作，對監控結果提出整改意見并督促改正。
4.嚴格執行各項規章制度、診療護理技術規范和操作常規。加強“三基三嚴”和崗位技能培訓。
5.制定醫患糾紛管理規定，完善接待程序，發生糾紛，即時上報，妥善解決。
6.對醫患糾紛進行統計分析，定期通報，制定整改措施，并對整改情況進行監督檢查。
醫源性感染管理制度
1.建立醫源性感染管理工作部門或設專兼職管理人員，落實崗位責任。
2.建立會議制度，定期研究和解決有關醫源性感染方面的問題。
3.制訂醫源性感染的工作規范，對重點部門、重點環節、重點流程、危險因素采取干預措施。
4.加強對抗菌藥物臨床使用和耐藥菌的監測管理。
5.對發生醫源性感染的病例，組織流行病學分析及討論，提出控制措施，防范醫源性感染的爆發、流行，并及時上報。
6.加強全員的醫源性感染相關法律法規、工作規范和標準、專業技術知識的培訓，提高控制醫源性感染的能力。
7.根據預防醫源性感染和衛生學要求，對機構的建筑設計、科室布局進行功能劃分，避免醫源叉感染。
消毒管理制度
1.設專兼職人員負責消毒工作，制定規范，開展消毒滅菌效果的監測
2.一次性醫療、衛生用品用后必須消毒后毀形，進行無害化處理，禁止重復使用和回流市場。
3.運送傳染病人及其污染品、車輛、工具必須隨時進行消毒處理。
4.使用過的醫療器材和用品應先去污染，徹底清洗干凈，再消毒或滅菌，其中感染癥病人用過的醫療器材和用品，應先消毒，徹底清洗干凈，再消毒或滅菌。
5.手部皮膚的清潔和消毒，要有專用洗手設備，按手的清洗方法和消毒指征，正確操作。
6.地面應及時清掃，保持清潔，有血跡、糞便、體液等污染時，應及時用含氯消毒劑拖洗消毒。
7.使用消毒滅菌藥械應掌握使用范圍、方法、注意事項；消毒滅菌液的使用濃度、配制方法、更換時間、影響消毒滅菌效果的因素。
8.開展全員消毒知識和技能培訓，掌握消毒知識，嚴格執行消毒規范。
醫療廢物管理制度
1.建立醫療廢物管理責任制，設專兼職人員負責管理。
2.醫療廢物的暫存場所要合理選址，有明顯的警示標識和防鼠、防蚊蠅、防盜等安全措施，定期消毒，保持環境整潔。
3.產生醫療廢物的科室，要有專人負責登記、分類收集、暫存、密閉運送。
4.醫務人員出診治療后，應將醫療廢物帶回，不得留在出診地點與生活垃圾混放。
5.醫療廢物按類別分置于專用的包裝物或密閉的容器內，進行交接登記。登記內容包括來源、種類、重量或數量、交接時間、處置方法、最終去向以及經辦人簽字等，登記資料至少保存三年。
6.收集醫療廢物的容器或收集袋要有統一標識，銳利廢物和高度污染的醫療廢物按規定分別放入密閉、防刺、防滲容器或收集袋內。
7.使用專用運送工具，將分類分裝的醫療廢物按規定時間、路線，運送到指定的暫存場所，不得滲漏、遺撒、污染環境。醫療廢物暫存時間不超過2天。
8.醫療廢物管理人員應進行相關法律和專業技術、安全防護以及緊急處理等知識的培訓。
信息管理制度
1.及時準確收集、整理、統計、分析管理公共衛生、基本醫療、科研及培訓信息。
2．建立健全各種登記、統計制度，健全統計臺賬，做好統計匯編，遵守各種信息資料的保密制度。
3.按要求上報衛生行政部門和相關部門各種統計數據和信息，不得拒報、遲報、虛報、瞞報、偽造或篡改。
4.根據統計指標，定期分析工作效率、工作質量，及時總結經驗、發現問題、改進工作。
5.逐步健全網絡信息系統，做好數據錄入及整理工作。
6.嚴格執行計算機操作規范，定期對計算機進行保養、維護及數據備份。
檔案管理制度
1.加強檔案的管理和收集、整理工作，有效地保護和利用檔案。
2.做好各類文件資料、醫療文書、人事、科研、財務等檔案的分類管理，件件有登記，卷上有編號。
3.建立專人、專室、專柜保存檔案，檔案管理人員應嚴格遵守保密紀律，確保檔案安全。
4.借閱檔案需經主管領導批準，并做好登記，閱后及時返還。
5.堅持以防為主，切實做好檔案“十防”（即防盜、防水、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲、防高溫、防強光、防泄密）工作。
6.達到保管期限的檔案，銷毀時應嚴格執行相關程序和辦法，禁止擅自銷毀。
后勤管理制度
1.建立健全房屋建筑設施的使用、維修和新建、擴建、改建等基礎檔案。
2.嚴格操作流程，保證供水、供電、供氣、供氧、電梯等設施的使用、維修和安全管理。
3.嚴格醫療救護、辦公用車的使用登記，做好車輛的保養和年檢，保證車輛狀態良好和安全行駛。
4.加強防火、防盜、防爆、防中毒等防范措施，確保重點部門的安全，杜絕災害事故和其他重大意外事故的發生。
5.辦好食堂，保證病人的營養餐、治療餐和職工的膳食。工作人員做好個人衛生，定期進行健康體檢。
6.認真做好環境衛生和綠化、美化工作，為病人提供清潔、舒適、溫馨的就診環境和便民服務措施。
醫德醫風管理制度
1.認真學習貫徹衛生部的醫務人員醫德規范，每年至少對醫務人員開展一次醫德教育，加強醫德醫風建設。
2.將醫德教育和醫德醫風建設納入目標管理的重要內容，作為衡量和評價科室工作的重要標準。
3.制定醫務人員醫德醫風考核辦法，建立醫德醫風檔案，每年底進行考核評價。
4.機構新成員必須進行醫德醫風崗前教育，未參加培訓不得上崗。
5.建立醫德醫風自我評價、社會評價、科室考核和上級考核制度。經常聽取患者和社會各界意見，接受社區群眾監督。
6.醫務人員醫德考核結果，應作為應聘、晉升評優的重要條件。
附：醫務人員醫德規范
(1)救死扶傷，實行社會主義的人道主義。時刻為病人著想，千方百計為病人解除病痛。
(2)尊重病人的人格與權利，對待病人，不分民族、性別、職業、地位、財產狀況，都應一視同仁。
(3)文明禮貌服務。舉止端莊，語言文明，態度和藹，同情、關心和體貼病人。
(4)廉潔奉公。自覺遵紀守法，不以醫謀私。
(5)為病人保守醫密，實行保護性醫療，不泄露病人隱私與秘密。
(6)互學互尊，團結協作。正確處理同行同事間的關系。
(7)嚴謹求實，奮發進取，鉆研醫術，精益求精。不斷更新知識，提高技術水平。
社會民主監督制度
1.建立和完善社會民主監督組織、制定評議管理辦法。
2.設置意見箱、意見簿、監督電話、開展滿意度調查等多種形式，加強社會民主監督。
3.至少每半年召開一次社會民主監督員會議，通報工作情況，聽取工作建議。
4.對各項意見建議及時登記、匯總、分析，并進行調查處理、督促改正。
5.監督結果與工作人員績效考核掛鉤。
6.定期公示社會民主監督情況。
社區衛生服務機構業務管理制度
突發公共衛生事件應急處理制度
1.制定突發公共衛生事件應急預案，包括部門職責、監測、預警、報告、程序、應急處理等。
2.定期對全員開展突發公共衛生事件應急處理相關知識與技能培訓并組織演練。
3.做好突發公共衛生事件物資儲備，并進行動態管理。
4.疫情報告。發生或可能發生傳染病暴發、流行的重大食物和職業中毒事件；發生不明原因的群體性疾病；發生傳染病菌種、毒種丟失的應在2小時內向所在區縣衛生行政部門報告。
5.突發公共衛生事件應急預案的啟動應聽從政府統一指令，服從統一指揮。
6.提供醫療救護和現場救援，書寫完整病歷記錄，協助轉送病人。
7.采取衛生防護措施，防止交叉感染和污染。
傳染病管理制度
1.發現傳染病或疑似傳染病病人時，在法定報告時限內，以最快速度向本轄區疾病控制與預防中心（簡稱疾控中心，下同）報告。
2.實行傳染病首診負責制。發現傳染病病人或疑似傳染病病人時，及時轉入傳染病定點收治醫療機構。
3.建立傳染病個案登記卡，按照卡片登記項目填寫齊全，不得漏項。掌握其動態情況，做好追蹤隨訪。
4.做好傳染病人或疑似病人流行病學調查、疫情報告、消毒隔離、應急救治、轉院治療等。必要時對病人的學習、工作、生活環境進行預防性消毒；對病人接觸者，實行醫學觀察；密切接觸者預防性用藥。
5.協助疾控中心開展傳染病癥候群（如發熱、腹瀉、因病缺勤、缺課等）監測工作。建立監測資料檔案，開展監測分析。
6.加強對結核病傳染源的發現與報告，配合疾控中心做好轄區內恢復期結核病病人的送藥和訪視工作。
7.建立健全性病、艾滋病防治工作制度，開展防治知識宣傳，高危人群行為干預、咨詢、檢測、轉診服務；協助開展流行病學調查、醫學隨訪、醫療救助；妥善保管工作檔案，嚴格遵守保密制度。
8．對傳染病預防、治療管理中，發生傳染病疫情緩報、漏報、謊報、隱瞞不報，造成疫情擴大或傳染病暴發流行的部門和責任人，應嚴格追究責任。
免疫規劃管理制度
1.對適齡兒童根據規定的免疫程序進行疫苗接種，并宣傳免疫預防知識。
2.建立兒童預防接種電子檔案，及時做好信息登記和更新，上傳至國家信息管理平臺。檔案應長期妥善保管。
3.疫苗專人管理，制定需求計劃，從規定渠道購入。購入時須驗收疫苗相關合格證件。做好領發登記，及時掌握使用量及耗損量。過期疫苗登記后上交。
4.疫苗的運輸、貯存和使用符合冷鏈管理要求。建立冷鏈設備檔案，賬物相符、專物專用。
5.合理安排疫苗接種門診周期，設成人接種日。接種場所、接種人員、消毒、體檢及接種均應符合相關要求。
6.及時建立接種卡、接種簿與接種證，按時預約接種。做好常規查漏補種和強化免疫工作。
7.做好接種率監測與常規接種月報表統計，定期評價疫苗接種情況。
8.對預防接種異常反應做好登記、調查，并及時處理、上報。
健康教育管理制度
1.在街(鄉)政府健康促進領導小組領導下，建立健全健康教育工作網絡，制定工作計劃，定期召開例會，開展健康教育和健康促進工作。
2.建立健康教育宣傳板報、櫥窗，定期推出新的有關各種疾病的科普知識，倡導健康的生活方式。
3.開通社區健康服務咨詢熱線，提供健康心理和醫療咨詢等服務。
4.針對不同人群的常見病、多發病開展健康知識講座，解答居民最關心的健康問題。
5.發放各種健康教育手冊、書籍，宣傳普及防病知識。
6.完整保存健康教育計劃、宣傳板小樣、工作過程記錄及效果評估等資料。
慢性非傳染性疾病管理制度
1.設專（兼）職人員管理慢性病工作，建立社區慢性病防治網絡，制定工作計劃。
2.對社區高危人群和重點慢性病定期篩查，掌握慢性病的患病情況，建立信息檔案庫。
3.對人群重點慢性病分類監測、登記、建檔、定期抽樣調查，了解慢性病發生發展趨勢。
4.針對不同人群開展健康咨詢及危險因素干預活動，舉辦慢性病防治知識講座，發放宣傳材料。
5.對本社區已確診的五種慢性病（高血壓、糖尿病、腦卒中、冠心病、腫瘤）患者進行控制管理。為慢性病患者建立健康檔案，實行規范管理，跟蹤隨訪，詳細記錄。
6.建立相對穩定的醫患關系和責任，以保證對慢性病患者的連續。
地方病管理制度
1.結合本地區地方病流行情況，制定防治工作計劃，開展綜合防治工作。
2.做好地方病的登記、統計與上報工作。
3.配合專業機構開展地方病病情和相關危險因素的監測，準確、及時、定量分析和預測地方病情及流行趨勢。
4.有針對性地開展多種形式的地方病防治知識宣傳教育。
5.完善信息網絡，為調整防治策略、制訂防治規劃、開展防治工作及效果評估提供科學依據。
職業病管理制度
1.定期收集職業衛生基礎資料，掌握本轄區用人單位職業病危害因素的分布與監測，職業健康檢查及職業病發病、急性職業中毒事故的發生等相關工作的基本情況和動態變化。
2.采取多種形式開展職業衛生法律知識的宣傳教育，為用人單位和勞動者提供職業病危害和防護知識咨詢、教育和培訓，提高勞動者的自我健康保護意識。
3.發現職業病人或疑似職業病人時，應及時報告上級衛生行政部門，并告知勞動者本人及用人單位。
4.建立轄區職業衛生檔案目錄，統一編號，實施計算機管理；定期檢查核對檔案的內容，記錄變動情況。
5.督促用人單位建立健全職業衛生檔案，并定期對檔案進行檢查指導。
兒童保健工作制度
1.設專人負責轄區內新生兒、嬰幼兒、托幼園所兒童保健工作以及生命監測等工作。
2.掌握轄區內0-6歲兒童基本情況和健康狀況，實行定期健康體檢，并對體檢結果進行綜合評價。
3.做好新生兒訪視工作，指導家長做好新生兒喂養、護理和疾病預防等工作。
4.對不同月齡和年齡的兒童進行血紅蛋白、智力、視力測查，聽力篩查和口腔檢查，對檢查結果異常的兒童進行登記、轉診、追蹤和治療。
5.在兒童定期健康體檢中發現的體弱兒，按照管理常規進行登記和管理。
6.掌握轄區內托幼園所的基本情況，定期深入園所進行計劃免疫接種、傳染病預防、衛生消毒、五官保健等工作的督促與指導。
7.負責轄區內5歲以下兒童生命監測工作，掌握轄區內出生活產數、5歲以下兒童死亡數及死亡原因。
8.及時準確完成兒童保健信息的登記、統計和上報工作。
婦女保健工作制度
1.設專人負責轄區內婦女保健相關信息收集與管理、孕前與孕產期保健管理與指導、婦女多發病防治與管理、避孕節育咨詢與指導等婦女保健工作。
2.掌握轄區內人口、已婚婦女、育齡婦女、孕產婦、人口出生、孕產婦死亡、圍產兒死亡等基本情況，定期與相關部門進行核實。
3.負責轄區內婦女常見疾病的篩查工作，對篩查情況進行登記，對篩查出的高危婦女進行隨訪治療或轉診。
4.開展預防常見婦科腫瘤和生殖道感染性疾病的健康教育。
5.負責為轄區內婦女提供婦女常見病、多發病的診療服務，開展婦女病防治工作。
孕產婦保健工作制度
1.為轄區戶籍人口、常住人口中的妊娠婦女建立“母子健康檔案”（母子保健手冊），并進行早孕檢查與指導。
2.對孕產婦和圍產兒進行訪視，統計上報相關信息。
3.做好孕產婦與圍產兒生命監測與管理工作。
4.對建冊的孕婦進行高危篩查，篩查出的高危孕婦按要求進行登記、追訪與管理。
5．入戶調查、核實本轄區內的孕產婦和圍產兒死亡（含外地戶口及外區戶口）情況，填寫死亡報告卡，及時上報。
計劃生育技術指導工作制度
1.為轄區內育齡婦女提供避孕節育技術服務，開展避孕節育知識宣傳普及。
2.開展避孕節育咨詢與指導，做好避孕節育方法的知情選擇。指導育齡人群實施有效的避孕措施。做好性生活指導，提高已婚夫婦生活質量。
3．提供避孕藥具，做好相關藥具的儲存與保管。
4．開展經常性的孕情監測服務，做好跟蹤隨訪工作。
5．開展育齡婦女計劃生育手術并發癥和藥具不良反應的監測。
6.做好計劃生育技術服務相關數據的登記、匯總、統計與上報。
精神衛生工作制度
1.成立地區精神衛生工作領導小組，建立精神衛生三級管理網絡（街道、居委會、監護人），制定工作計劃，定期召開例會。
2.開展精神衛生流行病學調查，準確掌握精神病人基本情況，實行動態管理，及時準確上報精神衛生工作統計報表。
3.開展重點人群的心理衛生咨詢、心理行為干預、精神疾病預防等服務，早期發現精神疾患病人。
4.開展對慢性或服用維持劑量藥物的精神病人診治，對新發現或疑似病人應及時轉診至上級專業機構確診。
5.建立隨訪制度。定期走訪居委會，按疾病分期隨訪精神病人，及時掌握病情變化、治療情況、去向，填寫隨訪記錄，進行康復治療指導。
6.指導監護人督促病人按時服藥、觀察可能出現的藥物副反應和精神癥狀，動員病人參加社區組織的康復活動。
7．病人就診或醫務人員到病人家中診療時，應有家屬或監護人陪同。
8．做好重點精神病人的管理，防止肇事肇禍事件的發生。
9．對“三無”精神病人登記造冊并上報；對生活困難、符合免費服藥治療標準的患者，幫助申請享受、發放免費藥物治療。
老年保健工作制度
1.設專（兼）職人員負責老年保健工作，建立網絡，制定工作計劃。
2.對轄區內老年人的基本情況和健康狀況，進行調查、登記、建立健康檔案。
3.對以社區居家養老形式為主的老年人進行服務需求評估，提供醫療護理、康復、保健服務及精神慰籍、舒緩治療服務。
4.對患有慢性病的老人進行管理,進行飲食、運動、合理用藥、合理就醫指導。
5.對于高危老人，進行健康指導、行為危險因素干預。
6.開展多種形式的健康教育，對老年人進行疾病的預防、自我保健、常見傷害預防、自救和他救等指導。
社區康復工作制度
1.開展社區殘疾人健康狀況調查,掌握殘疾人的基本狀況和康復需求,并建立社區殘疾人基本數據檔案,實施動態管理。
2.對有康復需求的殘疾人，建立康復檔案，進行功能評估，制定康復計劃，實施康復治療和功能訓練。
3.積極開展家庭康復訓練指導工作，對殘疾人及親友開展康復知識培訓和指導。
4.對于在社區衛生服務機構無法滿足的康復需求，向設有康復科的上級綜合醫院或康復服務機構進行轉診。
5.利用各種方式宣傳康復和殘疾預防知識，動員社會力量參與社區康復服務。
全科門診工作制度
1.全科診室的工作應由具有執業醫師資質的全科醫師或持有全科崗位培訓合格證書的醫師擔任。
2.全科醫師應對病人的健康狀況進行全面整體的檢查和評估，并將結果準確記載于健康檔案。兩次不能確診的病人應及時請上級醫師會診。對需要轉診的病人，認真填寫轉診單，協助轉診至上級醫院。
3.全科醫師應根據病人具體情況，有針對性地進行健康指導和發放健康教育處方，并記入健康檔案。
4.全科醫師對慢性非傳染性疾病病人應進行規范管理。
5.認真填寫門診日志及相應信息，按時上報。
6.發現傳染病病人，及時做好診治、疫情報告、消毒、隔離及轉運。
7.全科診室應有相對獨立的單人診區，私密性良好的診療環境，嚴格消毒，防止交叉感染，保持清潔整齊。
首診負責制制度
1.首先接診的科室為首診責任科室，接診醫師為首診責任人。
2.首診醫師對病人進行初步診斷，并做出相應處理，不允許任何推諉或變相推諉現象。
3.遇到需要急診搶救的危重病人，應就地搶救治療；如設備、條件有限，首診醫師在應急對癥處理的同時，與上級醫院或120聯系，并護送病人到上級醫院。
4.遇危重、疑難病人處理困難時，應及時請上級醫師會診、它科會診，或轉診，并上報業務主管部門。
5.病人病情涉及多個科室，原則上首診科室先處理，必要時請其他科室協同處理，各科室經治醫師均應詳細記錄處理經過。
6.病人因病情需要住院或觀察室留觀，門診醫師須與有關科室醫師取得聯系并做好交接，以保證醫療安全。
7.危重病人進行檢查、轉科、留觀、住院，均需有醫護人員護送。
8.因病情需要轉院治療的病人，嚴格按照雙向轉診制度執行。
9.病人病情變化或需要進行特殊檢查治療時，醫生必須盡到告知義務。
雙向轉診制度
1.社區衛生服務機構至少與一所大型醫院建立雙向轉診關系，簽定協議，制定實施方案和服務流程，設專人負責，確保轉診渠道通暢。
2.培訓社區醫生，掌握雙向轉診的病種范圍、適應癥、轉診流程和保障措施，熟悉轉診醫院的基本情況、專家特長、常用檢查項目及價格。
3.社區醫生對符合轉診條件的病人，認真填寫轉診單，與上級醫院接診部門取得聯系，優先接待轉診病人，確保病人得到及時治療。
4.主動加強與上級醫院的溝通，及時掌握上轉病人的診斷治療情況，做好轉診病人的追蹤服務工作。
5.對轉回社區的診斷明確、病情穩定或康復期病人，應及時提供連續性的健康管理和醫療服務。
健康檔案管理制度
1.健康檔案包括家庭健康檔案、個人健康檔案。家庭健康檔案每戶一份，個人健康檔案每人一份，以家庭為單位成冊。
2.應為轄區內重點人群（老年、婦女、兒童）、弱勢人群（孤寡、殘疾、低保）、慢性非傳染性疾病病人建立健康檔案。
3.對患有高血壓、糖尿病、冠心病、腦卒中、腫瘤的病人，應在健康檔案袋上用紅、綠、橙、藍、黑色標識區分。
4.健康檔案由全科醫師負責填寫，項目齊全、字跡清晰、表述準確、不得隨意涂改。診療記錄按soap（主觀治療、客觀檢查、評價、計劃）要求書寫。
5.健康檔案每年至少隨訪記錄四次，進行動態管理。
6.健康檔案應及時收集、及時記錄、統一編號、歸檔保管。個人健康檔案分散存放的，應在家庭健康檔案中標明其存放地。
7.健康檔案管理應責任到人、制度到位、硬件落實、管理達標，逐步納入計算機系統管理。
處方管理制度
1.經注冊的執業醫師或執業助理醫師的簽字或印章在機構留樣后，方可開具處方。
2.處方標準、格式按照衛生行政部門統一要求執行。
3.醫師開具處方項目填寫齊全、字跡清楚，不得涂改；如需修改，應當在修改處簽名并注明修改日期。
4.醫師根據醫療、預防、保健需要，按照診療規范、藥品適應癥、藥理作用、用法、用量、配伍禁忌、不良反應和注意事項等開具處方，特殊情況需要超劑量使用時，應當注明原因并再次簽名。
5.開具品和一類的醫師應取得相應的處方權；使用專用處方；藥師應取得相應調劑資格。
6.處方一般不得超過7日用量，急診處方一般不得超過3日用量，對于某些慢性病、老年病或特殊情況，處方用量可適當延長，但醫師應當注明理由。
7.處方應按照類別和期限妥善保存。保存期滿后，經主要負責人批準、登記備案，方可銷毀。
病案管理制度
1.設置專門部門或者配備專（兼）職人員，負責病案的保存與管理工作。
2.門（急）診病歷及住院病歷，應分別統一編號。實行封閉式管理，嚴防病歷丟失。
3.嚴禁任何人涂改、轉借、拆散、偽造、隱匿、銷毀、丟失、搶奪、竊取病歷。
4.任何機構和個人不得擅自查閱病人的病歷。因科研、教學需要查閱病歷的，需經主管領導同意后查閱。閱后應當立即歸還。不得泄露患者隱私。
5.患者診療活動結束后，24小時內及時收回門診病歷；患者住院期間，住院病歷由科室統一保管；各種檢查報告單結果出具后、24小時內歸入門診病歷或住院病歷。
6.住院病歷如需帶離病區時，由病區指定專門人員負責攜帶和保管。需要復印病歷時，按規定復印病歷的客觀部分。
7.發生醫療事故爭議時，機構指派專人在患者或其人在場的情況下封存相關病歷記錄，專人保管，封存的病歷可以是復印件。
急診急救工作制度
1.選派有一定臨床經驗和技術水平的醫師、護士承擔急診急救工作。
2.嚴格執行首診負責制，堅持“先搶救后收費”原則，杜絕見死不救等違法違規行為。
3.嚴密觀察急診病人的病情變化，做好各項記錄。認真執行急診技術操作規程。
4.院前搶救急救病人時，醫務人員應立即到現場救護，并迅速與120聯系救援，待病情允許情況下，及時轉院。轉院病人必須由醫務人員護送，做好與轉診醫院交接工作。
5.遇重大搶救，應立即上報，主管領導應親臨現場指揮搶救。
6.急診搶救藥品準備齊全，搶救器材保證完好狀態，由專人管理，放置固定位置，便于使用；經常檢查，進行補充、更新、及時消毒維護。
留觀制度
1.由于各種原因不需或不能立即住院，但病情尚須觀察的病人和門診輸液治療的病人，可留觀察室進行觀察。
2.留觀病人一律由醫生建立留觀病歷，留觀結束可將病歷歸入健康檔案中。
3.醫師要嚴密觀察留觀病人病情，隨時記錄病情變化及處理經過。
4.護士應隨時主動巡視病人，按時進行護理并及時記錄，向醫生反映病情變化等。
5.醫生、護士要按時、詳細、認真地進行留觀病人交接班工作，并寫出書面記錄。
家庭病床工作制度
1.為適合在家庭條件下進行檢查、護理、治療的病人建立家庭病床。
2.家庭病床收治的病種范圍應結合機構的醫療條件和技術水平確定。
3.家庭病床的醫護人員應由醫療護理技術骨干擔任，經培訓后上崗，嚴格執行診治、護理常規和各項操作規程，不斷提高工作水平、工作效率。
4.建立家庭病床病歷和家庭護理病歷，定期查房，并對家庭病床病人進行診斷、治療、提供康復指導，必要時安排會診、轉診。
5.為醫護人員配備適用于家庭病床開展工作的診斷、檢查、治療和搶救設備及必要的交通工具。
6.家庭病床的收費應執行國家統一醫療收費標準。
綜合病房工作制度
1.根據社區居民基本醫療需求，開設老年護理、康復、臨終關懷等綜合病房和日間照顧病房。
2.病房實行科主任負責制，護士長負責做好日常病區管理工作。
3.認真執行行政查房、業務查房、醫師三級查房，開展疑難重癥病例和死亡病例討論，做好會診和轉診工作。
4.按時做好病房交接班工作和交接記錄。危重病人實行床頭交接，新入院病人和出院病人實行重點交接。
5.嚴格執行住院病歷書寫規范，嚴格病案質量控制，保證醫療質量和醫療安全。
6.對病人實行分級護理，落實護理責任制。
7.做好病人的住院管理，入院、出院指導，加強健康教育宣傳工作。
8.保持病區環境整潔、空氣清新，嚴格消毒，防止醫源性感染。
護理工作制度
1．以健康為中心為有需求的社區居民提供護理、保健、康復等服務。
2．與全科醫生、防保人員組成健康服務團隊，進行人群的健康管理、重點人群的護理保健；
3．根據居民的主要健康問題，制定、實施護理工作計劃。有針對性的提出社區慢性病人的整體化護理方案，并指導病人家屬協助實施，及時向全科醫生反饋相關信息。
4．遵醫囑完成擔任社區衛生服務工作中各項護理工作，并做好社區護理記錄。
5．嚴格執行各項規章制度和技術操作常規，做好查對和交接班工作，嚴防差錯事故發生。
6．保證急救藥品、物品的使用，各種藥品分類放置，標簽明顯，字跡清楚，器械完好，每日清點，賬物相符并有記錄，做好交接。
7．做好消毒工作，按要求將醫療垃圾集中回收、處置，避免交叉感染發生。
8．為轄區居民開展各種健康教育健康促進活動。
執行醫囑及醫囑查對制度
1.醫囑分長期醫囑、臨時醫囑，護士執行醫囑必須注明執行時間并簽全名。
2.醫囑的內容應當準確、清楚，每項醫囑應當只包含一個內容，并注明下達時間，具體到分鐘。
3.醫囑不得涂改。如需更改或撤消時，應用紅筆填“取消”字樣并簽全名。不執行被涂改的醫囑。
4.一般情況下，護士不執行口頭醫囑。搶救危重病人執行口頭醫囑時，護士應復誦一遍。搶救結束后，醫生應及時補記醫囑。
5.護士每班要查對醫囑，以保證執行醫囑的準確性。凡需下一班執行的臨時醫囑，交待清楚，并在護士交班記錄上注明。
6.處理醫囑時必須經過查對后方可執行，及時查對轉抄醫囑，對有疑問的醫囑須問清后方可執行。
7.當日醫囑處理完畢后，要兩人以上進行查對，并將所有醫囑核對一次。每周大查對一次。重整醫囑后必須兩人查對簽字。
護理文書書寫制度
1.護理文書包括：體溫單、醫囑單、護理記錄單、出入量記錄、病房交班報告、手術護理記錄單、護理病歷、護理出診記錄等。
2.護理文書除特殊規定外，一律采用鋼筆書寫。表達內容真實，文字工整、字跡清晰、語句通順、標點正確，使用規范醫學術語，及時記錄，并簽全名。
3.眉欄項目、頁數應逐項、逐頁填全，不得空項、漏項。
4.護理文書書寫出現錯字時，應用雙橫線畫在錯字上，進行修改并簽名。
5.度量衡單位一律使用國家統一擬定的名稱和標準，數字一律用阿拉伯數字書寫。
6.護理文書納入病案資料一并保存。
門診咨詢工作制度
1.設立門診咨詢臺，負責門診導醫、咨詢、預約、便民服務等工作。工作人員要認真、主動、熱情、耐心、周到的為病人服務。
2.負責協調病人就診過程中遇到的有關問題；接聽熱線電話，做好電話咨詢工作。
3.發放健康手冊、健康教育處方，播放健康教育的有關錄象、光盤、錄音。
4.為病人提供飲用水、出借輪椅、收費查詢等服務。
5.保持環境整潔、維護就診秩序，提高安全意識，防范安全隱患。
注射室工作制度
1.各種注射應按處方和醫囑執行，一般外帶藥物注射須持醫療機構注射證明。
2.應嚴格按規定做好注射前的藥敏試驗，并重新確認外帶藥物的過敏試驗結果，減少醫療風險。
3.嚴格執行“三查七對”制度，密切觀察病人注射后的情況，發生注射后反應及時進行處置，并報告經治醫師。
4.嚴格執行無菌技術操作，戴口罩帽子，做到一人一針一管一帶一巾一消毒，防止交叉感染。
5.定期進行室內衛生清掃、消毒和空氣監測。
治療室工作制度
1.室內環境整潔、布局合理，嚴格區分無菌區和非無菌區，清潔區、污染區，并有明確標志。
2.醫護人員進入治療室要衣帽整潔，操作前洗手、戴口罩。非工作人員不得進入。
3.藥品及器械管理有序，內用藥與外用藥分類放置，標簽清楚，定期清點，做好交接班記錄。
4.執行無菌技術操作規范，嚴格“三查七對”，輸液加藥要堅持現配現用的原則，嚴格執行藥物配伍禁忌。
5.用過的醫療器具及時清理、清點、消毒、滅菌，無菌物品須注明滅菌日期，超過使用時限重新滅菌。
6.每日進行室內清潔衛生，定期進行空氣消毒和空氣培養。
7.各種登記、記錄要完整、準確，字跡清楚，妥善保存。
中醫工作制度
1.按要求配備中醫藥人員、中醫藥服務設施、開設中醫診室。有條件的應設置中藥房，并配置一定數量的中藥飲片和中成藥。
2.開展中醫藥預防、保健、康復、計劃生育、健康教育服務和常見病、多發病的診療服務。
3.針對社區居民的主要健康問題及疾病的流行趨勢，應用中醫藥理論和方法開展疾病預防和健康教育，發放中醫藥特色的健康處方。
4.應用針灸、推拿、拔罐、刮痧、熏洗等安全、有效、便捷、經濟的中醫藥適宜技術。
5.根據理、法、方、藥的原則，規范書寫中醫病歷。
6.針灸應嚴格遵守操作規程，采取措施防止暈針、滯針、斷針等意外發生。。針灸針具嚴密滅菌，一穴一針，防止交叉感染。
7.骨傷治療要嚴格按照操作規程，根據患者的年齡、身體條件等進行相應的手法治療。
口腔工作制度
1.開展社區居民及托幼園所、中小學校等牙病普查普治工作，將篩查人員的口腔基本情況，認真地記載在健康檔案中。
2.做好口腔保健及口腔疾病健康宣傳工作。
3.嚴格執行操作規程，經診治三次不能確診者，要及時請上級醫師診視，減少復診率，提高治愈率。對疑難病三次不能確診的，及時轉往上級醫院。
4.口腔治療需注射麻醉劑時應首先詢問病人有無過敏史，按照常規做藥敏試驗，備常規急救藥品。
5.嚴格無菌操作、器械消毒工作和室內紫外線空氣消毒，防止交叉感染。
6.定期對器械清點、加油保養
檢驗科工作制度
1.收集標本時，應認真查對，標本不符合要求，應重新采集。不能立即檢驗的標本應妥善保管。特殊標本發出報告后，應保留24小時。
2.認真核對檢驗結果，填寫檢驗報告單，作好登記，按規定及時發出報告。
3.檢驗結果與臨床表現不符合時，主動與全科醫師聯系，可重新檢驗。發現檢查項目以外的陽性結果應主動報告。
4.一般標本和用具使用后應立即消毒。被污染的器皿應高壓滅菌后方可洗滌，對可疑病原微生物的標本應黃袋雙層嚴密包扎，注明可疑微生物名稱、產出日期、科室，由醫療廢物處置專門機構統一處置，防止交叉感染。
5.實行實驗室內質量控制和室間質量評價，定期檢查試劑和校對儀器的靈敏度，保證檢驗質量。
6.菌種、毒種、劇毒試劑、易燃、易爆、強酸、強堿及貴重儀器應指定專人負責保管，定期檢查。
功能檢查科工作制度
1．根據醫師填寫的申請單合理安排各項功能檢查，特殊檢查應事先預約并告知病人注意事項。
2．危重病人應由醫師攜帶急救藥品陪同檢查。
3．認真查對病人姓名、性別、年齡、檢查部位、臨床診斷、檢查結果，并做好相關登記。
4．及時準確報告檢查結果，遇疑難問題應與全科醫師聯系，共同研究解決。
5．放射科重要攝片由醫師和技術人員共同確定投照技術。定期集體閱片，提高投照技術和診斷質量。
6.嚴格遵守操作規程，做好病人和醫務人員的x線防護。工作人員要定期進行健康檢查，妥善安排休假。
藥房調劑工作制度
1.藥劑人員應憑醫師處方，按照操作規程調劑處方藥品。
2.認真逐項檢查處方前記、正文和后記書寫清晰、完整，并確認處方的合法性。
3.調劑處方時應做到“四查十對”：查處方，對科別、姓名、年齡；查藥品，對藥名、劑型、規格、數量；查配伍禁忌，對藥品性狀、用法用量；查用藥合理性，對臨床診斷。
4.審核處方用藥的適宜性。存在用藥不適宜時，應告知醫師進行更改。發現嚴重的不合理用藥、用藥錯誤和超劑量使用醫師未雙簽字時，有權拒絕調劑。
5.配方時應遵守調配技術常規、稱量、計數要準確。禁止取藥時用手直接接觸藥品。
6.瓶簽模糊或藥品標志不清楚的藥品暫不發放，查詢清楚后方可調配。
7.處方調劑后，需經嚴格核對并由調配者及核對者雙簽字后方可發藥。
8.發出的藥品，必須將服用方法詳細寫在瓶簽或藥袋上。凡乳劑、混懸劑必須注明“服前搖勻，或“用前搖勻”，外用藥注明“不可內服”等字樣，并向病人講明用法及注意事項。
飲片調劑制度
1.根據處方藥品的不同體積和重量，選用相應的衡器。所用衡器要隨時檢查，并經計量部門定期校驗，保證衡量器具的準確。
2.調劑人員接到處方后要再次審方，特別注意處方中有無配伍禁忌。
3.調劑人員對所調配的飲片質量負有監督的責任，所調配的飲片應潔凈、無雜質等。發現霉變或假冒的飲片應及時更換后才可繼續調配。
4.為了便于復核，應按照處方藥味順序調配，間隔擺放，不可混為一堆。
5.一方多劑時，按等量遞減，逐劑復戥的原則分計量，每一劑的重量誤差在±5%以內。
6.需要先煎、后下、包煎等特殊處理的飲片無論處方是否有注腳，均應按照規程要求處理。
7.一張處方不宜兩人共同調配，防止出現重配或漏配。調配完畢自查，確認無誤簽字交給復核人員。
