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第1篇

供電公司經(jīng)濟平安風險管理實施方案（附管理控制模板）

按照省公司皖電審353號指導意見和市公司經(jīng)濟平安風險管理實施方案，進一步深化“經(jīng)濟平安工程”建設(shè)，實施風險常態(tài)化管理，結(jié)合公司實際，制定本實施方案。

一、工作目標

以經(jīng)濟活動風險管理控制模板為載體，以經(jīng)濟平安內(nèi)部監(jiān)督的聯(lián)動工作為推動，進一步深化和細化經(jīng)濟平安風險管理工作，強化業(yè)務部門樹立風險意識，在繼續(xù)關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的制度與機制的建立、制度的執(zhí)行與機制的運作這兩個方面風險的同時，逐步擴大納入風險評估的要素，關(guān)注企業(yè)外部因素和內(nèi)部管理，建立不相容崗位分離的監(jiān)督制約機制。圍繞公司各項業(yè)務環(huán)節(jié)的管理目標，通過梳理業(yè)務流程、關(guān)鍵控制點分析開展風險識別、風險評估，制定風險應對措施加以預防和控制，保證公司經(jīng)濟安全。

二、組織領(lǐng)導及責任分工

（一）成立風險管理委員會

組長：張小東

副組長：鄧子瑞宋亞

成員：李鳳春梅杰唐亞非劉榮海

張軍吳軍余紅姚小平

崔玉民盧山代建國

風險管理委員會下設(shè)辦公室，掛靠監(jiān)察審計部。

主任：張軍

成員：李海燕趙江河姬建富劉京王偉馮艷

（二）職責分工

經(jīng)濟平安風險管理工作與公司其他管理工作緊密結(jié)合，以經(jīng)濟活動風險管理控制模板為載體，全面落實風險管理“三道防線”。

第一道防線：各有關(guān)職能部門和業(yè)務單位，重點包括：財務部、營銷部、生產(chǎn)部、物資公司和陽光公司。具體（分工見附件2）工作職責：

（1）負責制定本單位（部門）具體風險管理實施計劃

（2）負責梳理主管的業(yè)務流程

（3）負責分析關(guān)鍵點

（4）負責評估風險

（5）負責制定風險控制措施

（6）負責執(zhí)行控制活動

（7）負責對風險控制進行過程記錄

（8）負責向公司監(jiān)察審計部報送經(jīng)濟平安風險管理明細臺帳、季度報表和評估報告。

第二道防線：風險管理委員會，具體工作職責：

（1）審議風險管理策略和重大風險管理解決方案

（2）審議重大決策、重大風險、重大事件和重要業(yè)務流程的判斷標準或判斷機制，以及重大決策的風險評估報告

（3）審議監(jiān)察審計部或風險管理辦公室提交的風險管理監(jiān)督評價綜合報告

（4）審議風險管理組織機構(gòu)設(shè)置及其職責方案

（5）辦理公司有關(guān)全面風險管理的其他事項

第三道防線：監(jiān)察審計部或風險管理辦公室，定期對各業(yè)務部門風險管理工作實施情況和風險管理措施的有效性進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，并結(jié)合審計項目對公司風險管理進行評估，提出改進建議。具體工作職責：

（1）負責制定總體計劃和實施細則

（2）負責部署各階段具體工作任務

（3）負責指導和協(xié)調(diào)、督促和檢查各責任單位工作

（4）負責信息溝通和宣傳培訓工作

三、經(jīng)濟平安風險管理工作措施與計劃安排

（一）制定實施計劃與學習宣傳（8月份）

1.制定計劃和實施方案。根據(jù)省、市公司風險管理指導意見、制訂本公司的經(jīng)濟平安風險管理工作計劃，明確目標任務、職責與分工、方法與步驟，制定本單位的實施辦法，并積極實施。

2.學習宣傳與培訓。公司上下深入學習宣傳《指導意見》，解讀文件精神。公司組織對風險管理工作進行研討，開展經(jīng)濟平安風險管理相關(guān)知識學習培訓，進一步樹立全員風險管理意識。

（二）各單位實施風險評估步驟和方法（8-9月份）

1.梳理業(yè)務流程

（1）確定業(yè)務管理的各項目標，詳細說明該項控制要達到的目標

（2）梳理是否有健全的內(nèi)部控制制度

（3）梳理是否有清晰的管理流程

（4）梳理是否有明確的管理標準

（5）梳理是否有對應的管理責任人

2.分析關(guān)鍵控制點

（1）找出關(guān)鍵控制點或關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)

（2）分析每個關(guān)鍵控制點可能存在的風險點

（3）收集風險管理初始信息等基礎(chǔ)資料，如：制度辦法、財務報表、合同、工程項目等資料。

3.對風險點進行評估（采取定量法、定性法、定量和定性相結(jié)合3種方法）

（1）定量法：按照lec法(見附件3)或內(nèi)控評價體系進行定量評估。a評估風險發(fā)生的可能性,b評估風險發(fā)生的頻率（次數(shù)）,c評估風險發(fā)生的危害程度。

（2）定性法：可采用問卷調(diào)查、集體討論、專家咨詢、行 業(yè)比較、政策分析等。

（3）根據(jù)評估結(jié)果得出相應的風險提示，風險級別程度為（高風險、一般風險、有風險、暫無風險）

4.制定風險管理控制措施和責任到人

詳細描述實際采用的風險管理控制措施，詳細闡述控制部門或控制人實施控制的過程和完成時間、頻率等。

（1）確定采取的風險管理策略：是控制風險、承擔風險、需要上級協(xié)調(diào)解決的風險、其他等。

（2）將風險控制的責任分解到具體的責任人。

（3）責任人按照控制措施負責對相關(guān)的風險進行控制，負責風險防范和控制。

（4）形成風險管理模板，主要包括管理目標、業(yè)務流程、關(guān)鍵控制點、風險評估結(jié)果、控制措施、風險管理記錄臺帳。

（三）經(jīng)濟平安風險管理的監(jiān)督與檢查（10月份）

監(jiān)察審計部定期進行經(jīng)濟平安風險管理專題研究和分析，審核確認各單位自查自評結(jié)論，向風險管理委員會報告公司各單位經(jīng)濟平安風險管理工作實施情況，對存在的問題以管理建議書的形式進行反饋，對整改情況進行監(jiān)督檢查。

四、經(jīng)濟平安風險管理有關(guān)要求

（一）高度重視。各職能部門都要把風險管理作為重要工作，樹立“抓經(jīng)營業(yè)務就要抓經(jīng)濟平安”的意識，按照職責分工抓好風險管理，切實提高風險防范能力，實現(xiàn)風險的在控與可控。

（二）積極運用公司內(nèi)部控制評價體系。各單位開展風險管理自評應積極應用省公司內(nèi)部控制評價體系，將其作為開展風險管理自評的重要手段，分析潛在的風險。

（三）建立臺帳。各單位應對風險管理信息實行動態(tài)管理建立明細臺帳（附件4），定期或不定期實施風險辨識、分析、評價，以便對新的風險和原有風險的變化重新評估，并以半年為一周期向監(jiān)察審計部報送。

（四）定期報告。各單位對經(jīng)濟平安風險管理的實施情況，對存在的風險，要要及時從外部、內(nèi)部影響因素進行分析、總結(jié)。各單位應按以半年為一周期向監(jiān)察審計部報送一次《經(jīng)濟平安風險管理實施情況一覽表》（附件5）及風險管理總結(jié)報告，實現(xiàn)風險的日常管理。

附件：

1.供電公司經(jīng)濟平安風險管理控制模板

2.經(jīng)濟平安風險管理評估工作任務分解表

3.經(jīng)濟平安風險管理識別與評估方法表

4.供電公司風險管理明細臺帳

5.經(jīng)濟平安風險管理實施情況一覽表（半年報）

附件1：

供電公司

經(jīng)濟平安風險管理控制模板

一、財務部

1、貨幣資金管理

關(guān)鍵控制點：崗位設(shè)置人員分工、資金收入、資金保管、資金支付

關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：

（1）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務相關(guān)的部門是否選派合格人員從事貨幣資金的相關(guān)業(yè)務，是否建立了崗位責任制度并明確崗位職責；

（2）不相容崗位應相互是否分離（重點是錢賬分離、審核支付記帳分離、銀行帳戶印鑒管理等）、制約和監(jiān)督；

（3）供電所核算員的任免、調(diào)動是否事先征得縣公司財務部門同意，并辦理交接手續(xù)。

（4）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務相關(guān)的部門是否制定嚴格的發(fā)票收據(jù)管理制度并加強對發(fā)票、收據(jù)的購買、印制、領(lǐng)用、保管、繳銷、作廢的管理；

（5）是否設(shè)立專人管理并登記發(fā)票、收據(jù)臺帳；

（6）供電所是否以核算員為管理發(fā)票的第一責任人管理各類發(fā)票；

（7）縣公司電費收入及其他業(yè)務收入是否及時全額入賬；

（8）縣公司營業(yè)大廳收取電費的庫存現(xiàn)金是否當日存入銀行電費帳戶；

（9）縣公司營業(yè)大廳編制的銀行繳款單明細是否及時與財務部出納編制的電費帳戶銀行存款日記帳相核對。

（10）縣公司及供電所庫存現(xiàn)金是否設(shè)定最高限額，超過限額是否及時存入銀行；

（11）財務部出納人員和供電所核算員是否每日清點庫存現(xiàn)金并與庫存現(xiàn)金日記賬余額相核對；

（12）財務部是否組織專人定期或不定期對公司本部和供電所庫存現(xiàn)金進行清查并填寫庫存現(xiàn)金盤點表及清查記錄；

（13）公司本部各生產(chǎn)單位自有資金是否統(tǒng)一納入公司財務管理，各供電所自有資金是否統(tǒng)一納入陽光公司財務管理并在公司財務部門和陽光公司財務部分別設(shè)置“明細帳”、“備查簿”；

（14）是否制定制度明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權(quán)限和程序；

（15）財務專用章是否由專人保管，個人名章是否由本人或其授權(quán)人員保管；供電所帳戶預留銀行印鑒章至少兩枚，核算員是否只保管其中一枚印鑒章。

（16）是否制定了庫存現(xiàn)金支付的相關(guān)制度，庫存現(xiàn)金支付范圍是否符合規(guī)定；

（17）納人員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。

（18）是否制定了嚴格的支付審批程序并嚴格執(zhí)行，是否根據(jù)不同崗位職務設(shè)立不同級別的審批權(quán)限；

（19）大額資金的支付及對外投資等是否經(jīng)預算管理委員會或董事會審議，現(xiàn)金支付范圍是否符合中國人民銀行《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定。

2、固定資產(chǎn)管理

關(guān)鍵控制點：計價與折舊、使用及維護、資產(chǎn)處置

關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：

（1）是否嚴格按照《國家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)目錄》所列固定資產(chǎn)入賬，每類固定資產(chǎn)賬戶應附有單獨的卡片或表單，資產(chǎn)使用或保管人是否同時擔任資產(chǎn)的記賬工作。

（2）是否按公司規(guī)定計提折舊，折舊的計提范圍、計提方法是否符合省公司固定資產(chǎn)管理辦法。

（3）資產(chǎn)價值管理部門、資產(chǎn)實物管理部門與資產(chǎn)使用保管部門之間管理權(quán)責是否劃分清晰。資產(chǎn)增減變動是否履行必要的審批手續(xù)并及時通知財務部門變更相應卡片。

（4）維修和保養(yǎng)費用是否全部進入當期、或者分期攤?cè)敫髌诘某杀举M用，是否資本化。

（5）是否制定固定資產(chǎn)定期盤點的辦法并定期盤點。盤點結(jié)果是否進行認真分析，經(jīng)過規(guī)定的批準程序后進行相應處理。

（6）是否建立固定資產(chǎn)保險管理工作制度、機構(gòu)健全，各責任部門是否按照省公司有關(guān)規(guī)定對理賠進行處理。

（7）資產(chǎn)處置（包括轉(zhuǎn)讓、盤虧、毀損、報廢、無償調(diào)撥等）是否按規(guī)定權(quán)限、程序履行申請、審批、處理。資產(chǎn)處置是否及時準確進行帳務處理。處置殘值是否及時準確入賬。

3、成本費用管理

關(guān)鍵控制點：預算、控制、核算、分析和考核

關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：

（1）是否由各職能部門負責編制本部門歸口管理的成本費用年度預算或提出公司年度財務預算的建議。

（2）財務部是否對各部門上報的預算數(shù)據(jù)及建議進行初審、匯總和平衡后，并在此基礎(chǔ)上提出公司全年的預算草案。

（3）是否由預算管理委員會召開預算會議，對預算草案進行審查并下達年度成本計劃。

（4）成本責任中心是否將成本指標分解到各職能部室和生產(chǎn)經(jīng)營單位。

（5）各責任中心是否嚴格按照下達的成本費用計劃對歸口于本部門的費用負責安排支出，并按時與財務部核對使用及節(jié)余情況。

（6）各部門的費用發(fā)票是否按審批權(quán)限由有關(guān)領(lǐng)導進行審批簽字，再到財務部門報銷。

（7）費用支付和記賬是否職責分離，財務部門是否設(shè)專人對費用報銷的原始票據(jù)進行審核和復核，確保原始票據(jù)真實、合法、有效，報銷費用及時準確入賬。

（8）是否嚴格按成本開支范圍正確核算，有無弄虛作假，亂擠虛列成本費用或人為調(diào)節(jié)成本現(xiàn)象，成本費用的歸集與分配標準是否合理準確。

（9）各責任中心是否負責對各自控制的指標完成情況進行分析，財務部門是否負責對公司成本的分析，是否建立成本分析報告制度。

（10）是否建立成本考核制度，成本費用實績是否納入公司經(jīng)濟責任制考核。

4、農(nóng)維費管理

關(guān)鍵控制點：農(nóng)維費核算、預算管理、支出管理

關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：

（1）農(nóng)維費是否在遠光系統(tǒng)中單獨設(shè)立賬套核算；

（2）農(nóng)維費是否編制年度財務收支預算，并經(jīng)預委員會審批。年度中有變更是否履行必要的審批手續(xù)；

（3）農(nóng)維費及農(nóng)維費差額是否在開具增值稅發(fā)票時應予以扣除,農(nóng)維費及農(nóng)維費差額是否開具普通發(fā)票；

（4）農(nóng)維費的計提和分割是否由營銷部門統(tǒng)一計算；

（5）農(nóng)維費是否按規(guī)定的標準計提，賬務處理正確；

（6）農(nóng)維費支出是否規(guī)范。

5、重大決策事項管理

關(guān)鍵控制點：籌資、投資、擔保。

關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：

（1）發(fā)生長短期借款是否在年初應編制融資預，并經(jīng)公司預委員會審批通過，

（2）長短期貸款是否根據(jù)年度預算編制月度計劃，同時經(jīng)董事會審批后報省公司審批，經(jīng)省公司審批后方可借款。

（3）對外投資是否納入公司預算控制，并經(jīng)董事會（董事會）審議通過

（4）項目投資與股權(quán)投資是否編制效益評價報告并對投資效益進行評價

（5）對外提供擔保是否提供擔保相關(guān)資料及風險評估結(jié)果，報董事會批準后報省公司審批。

（6）是否建立擔保臺賬、建立跟蹤和監(jiān)控制度

二、營銷部

1、用戶申請與電價核定

關(guān)鍵控制點：電價審批、電價執(zhí)行、用戶信息分類、申請手續(xù)、用電合同、變更用電

關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：

（1）分類電價是否物價部門規(guī)定，具體用戶的電價類別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。

（2）單位或個人需新裝用電或增加用電容量、變更用電時，是否按照供電營業(yè)規(guī)則規(guī)定，事先到供電企業(yè)用電營業(yè)場所提出申請，辦理手續(xù)；

（3）用戶申請新裝或增加用電時，是否向供電企業(yè)提供用電工程項目批準的文件及有關(guān)的用電資料，包括用電地點、電力用途、用電性質(zhì)、用電設(shè)備清單等，并依照供電企業(yè)規(guī)定的格式如實填寫用電申請書及辦理所需手續(xù)；

（4）營業(yè)機構(gòu)受理用戶申請，組織相關(guān)人員完成現(xiàn)場勘察，是否就供電電源點、電壓等級、供電方式、計量裝置的配置提出書面意見，和用戶協(xié)商后，提出供電方案，由營銷部組織相關(guān)部門對供電方案進行會審；

（7）用戶確認后，是否委托具有資質(zhì)的施工單位進行施工；

（8）竣工驗收合格后，與客戶簽訂供用電合同，明確計量方式、用電性質(zhì)、電價類別及計算方式等；

（9）用戶需變更用電（減容、暫停、暫換、遷址、移表、暫拆、更名或過戶、分戶、并戶、銷戶、改壓、改類）時，是否事先提出申請，并攜帶有關(guān)證明文件，到供電企業(yè)用電營業(yè)場所辦理手續(xù)，變更供用電合同，確定新的電價類別；

（10）每年定期開展用電檢查和營業(yè)普查，是否到用戶處核對客戶用電設(shè)備臺帳、合同執(zhí)行情況、電價執(zhí)行情況、安全用電情況等。

2、用戶工程與業(yè)擴工程

關(guān)鍵控制點：工程施工、施工質(zhì)量、工程驗收、表計管理、客戶檔案

關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：

（1）是否制定用戶工程與業(yè)擴工程的內(nèi)部控制制度；

（2）是否委托具有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計；

（3）是否由用戶委托具有施工資格單位進行工程施工；

（4）是否組織對施工圖紙進行審查；

（5）施工過程中，公司組織施工質(zhì)量檢查：

（6）隱蔽工程、電源點安全可靠性、雙電源客戶的閉鎖裝置，是否按照供電方案要求施工，施工質(zhì)量如何；

（7）工程竣工后，是否組織相關(guān)部門對工程進行竣工驗收；

（8）用戶工程和業(yè)擴工程完工驗收合格后，是否由計量管理中心配置表計及客戶中心或計量管理中心裝表；

（9）電費管理中心在接到計量管理中心的裝拆單和客戶服務中心的業(yè)務單及供電合同后是否進行電費建卡或變更工作以及計算機系統(tǒng)的電費建卡；

（10）業(yè)務單、裝拆表單以及合同等相關(guān)客戶資料是否進行審核歸檔

3、抄表及表計校驗

關(guān)鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費復核、表計校驗管理

關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：

（1）是否制定抄表及表計校驗業(yè)務方面的內(nèi)部控制制度；

（2）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現(xiàn)場應仔細核對表號、互感器倍率等相關(guān)的信息；

（3）是否對集抄、遠程抄表方式應定期核對；

（4）抄表員對抄回的信息（表碼、業(yè)務變更情況、電量突增突減情況）是否進行核對并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務部門根據(jù)內(nèi)部工作傳單進行現(xiàn)場核實處理；

（5）抄表員核實確認抄表數(shù)據(jù)后是否及時將抄表數(shù)據(jù)上傳到營銷mis系統(tǒng)；

（6）電費復核人員是否對抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務變更傳單及表計輪換、退補電量及違約用電檢查事宜進行電費計算、審核；

（7）計量中心是否對用戶用電表計進行定期校驗；

（8）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認可，滿意度如何。

4、收費

關(guān)鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費復核

關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：

（1）是否制定有電費收費方面的內(nèi)部控制制度；

（2）電費管理中心是否與銀行進行對帳、平帳；

（3）確認后的電量，電費計算結(jié)果形成電費應收數(shù)據(jù)信息是否全部通過審核；

（4）營銷部是否定期根據(jù)銀行進帳單、繳款單統(tǒng)計實收電費，制定電費回收情況表并欠費賬齡分析表；

（7）營銷部是否依據(jù)欠費催繳辦法對拖欠電費的用戶進行催收，并對電費回收進行考核；

（8）計劃部根據(jù)營銷部銷售電量和調(diào)度所口子的電量計算線損，是否對異常線損波動進行分析并檢查偷漏電等異常情況。

三、生產(chǎn)部

關(guān)鍵控制點：工程項目立項、設(shè)計、計劃、實施、工程款項支付、驗收及竣工決算。

關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：

1、企業(yè)是否建立健全工程管理制度，包括“五制”（即項目法人負責制、資本金制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制）執(zhí)行情況，重點檢查招投標制、合同管理制、工程監(jiān)理制的實施，工程管理組織形式是否科學；

2、工程項目立項是否經(jīng)過充分的技術(shù)論證和財務評價，預算管理委員會是否審查，防止論證不科學而造成投資上的損失和浪費；

3、工程設(shè)計委托的單位是否具備資質(zhì)，是否簽訂合同；監(jiān)督工程項目是否嚴格實行計劃管理，投資計劃是否報省公司審批，年度資金預算是否落實；

4、是否對施工隊伍資質(zhì)進行審查、實行招投標制、簽訂施工合同等，是否實行工程監(jiān)理制，隱敝工程是否由項目負責部門（或業(yè)主）兩人以上簽字認可；

5、是否按合同支付工程備料款和工程進度款，工程質(zhì)保金是否按合同留足，是否嚴格控制成本費用；財務人員是否全過程參與了工程項目各個階段；

6、工程項目是否存在以預算代決算，工程造價是否突破概預算，是否按要求由相關(guān)部門組織驗收，竣工驗收資料是否齊全，并及時辦理竣工決算手續(xù)，審計部門有否進行審計，廢舊物資是否按規(guī)定辦理退庫手續(xù)，或處理的廢舊物資收入是否入賬；

7、是否制定了本單位工程項目管理辦法和工程竣工決算報告具體實施辦法，單位對竣工工程項目是否及時編制了工程竣工決算報告，單位投資項目是否實行統(tǒng)計制度和月度分析制度并定期上報、竣工決算報告是否經(jīng)過單位內(nèi)部或中介機構(gòu)的審計，單位財務、計劃、基建等相關(guān)部門在工程決算報告編制中是否履行了相應的職責，是否對重大投資項目實行后評估制度。

四、物資公司

關(guān)鍵控制點：材料物資計劃、采購、合同、驗收、入庫、領(lǐng)用、清查。

關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：

1、材料物資管理制度是否建立和完善、管理職責是否劃分清楚，不相容職務是否分離；

2、材料物資計劃管理是否科學，有否根據(jù)生產(chǎn)部門需求申請編制；

3、材料采購是否嚴格實行招投標管理制和合同管理制，采購權(quán)根是否劃分清楚；

4、材料入庫是否組織相關(guān)部門針對材料數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量價格進行現(xiàn)場驗收，款項支付是否按合同和驗收無誤后的結(jié)算單據(jù)進行；

5、材料的領(lǐng)用手續(xù)是否完備，倉儲人員有否不按規(guī)定的手續(xù)發(fā)料，倉儲人員有否及時根據(jù)領(lǐng)料單登記材料臺帳，財務部門稽核人員有否去現(xiàn)場進行稽核；

6、材料的倉儲管理是否科學，有無因管理責任造成材料物資霉變損失或流失；各單位對“二級庫”的管理是否有明確具體的辦法措施，職責是否明確；

7、有否定期組織清查盤點，做到帳賬相符、帳實相符，對盤盈盤虧的材料物資是否查明原因、分清責任，并按規(guī)定權(quán)限報批；

8、單位廢舊物資處理是否有明確統(tǒng)一的規(guī)定；

9、廢舊物資是否單獨保管，廢舊物資的處理是否及時入賬。

10、各物資需求部門是否根據(jù)實際工作需要將物資（預算范圍內(nèi)）采購申請報審批部門；

11、預算外采購是否明確專門的審批權(quán)限；

12、由招投標領(lǐng)導小組對標書審定后，是否對外統(tǒng)一；

13、非招標采購的詢價人與采購人職務是否分離；

14、是否建立供應商評價機制，對詢價結(jié)果進行書面分析，供應商的確定是否符合比質(zhì)比價原則；

15、招標采購與非招標采購合同的簽訂是否經(jīng)過紀檢、審計、法律、財務等部門的審核及會簽。

五、陽光公司

關(guān)鍵控制點：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所經(jīng)濟平安風險管理的三大模塊（貨幣資金、營銷管理、物資管理）

關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：

1、貨幣資金管理

（1）是否建立發(fā)票管理制度，明確管理責任人。

（2）收取的電費現(xiàn)金是否當日送存電費賬戶（含供電所所在地以外的電工收取的電費），偏遠地區(qū)且在當?shù)匚撮_設(shè)賬戶的是否在收費人員回到電費賬戶開設(shè)地當天將電費送存電費賬戶。

（3）核算員是否根據(jù)開具的電費發(fā)票情況登記應收電費明細賬，并根據(jù)營銷報表登記電費總賬，電費總賬和明細賬每月必須核對一致。

（4）供電所在每月月末是否將當月的零星安裝工程、對外提供勞務等零星工程收入、對外提供勞務收入上交陽光公司財務部。

（5）供電所不核算其他業(yè)務收支，但是否逐筆、序時登記其他業(yè)務收支備查薄。

（6）供電所經(jīng)費是否須逐筆、序時登記現(xiàn)金日記賬和經(jīng)費收支備查簿。

（7）供電所核算員是否每日終了要清點現(xiàn)金，將現(xiàn)金實有數(shù)與現(xiàn)金日記賬的當天余額相核對，保證賬款相符。

（8）供電所所有銀行賬戶是否應納入縣公司財務統(tǒng)一管理、核算；供電所核算員是否在每月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，在次月5日前核對完畢并編制余額調(diào)節(jié)表。

（9）供電所是否在《鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所財務管理辦法》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，是否制定嚴格的現(xiàn)金支付、審批、復核的程序，是否應設(shè)定現(xiàn)金支付的最高限額；核算員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。

（10）勞務費返還、績效考核獎等自有資金的二次分配是否及時登記其他業(yè)務收支備查簿并定期與陽光公司對賬。

2、電力營銷管理

（1）具體用戶的電價類別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。

（2）表卡上規(guī)定的基礎(chǔ)信息資料和設(shè)備臺帳資料、供用電合同上用戶信息是否一致。是否由專職人員到用戶現(xiàn)場查看，核實相關(guān)用戶信息。

（3）抄表員在初次抄表時是否復核用戶用電性質(zhì)及電價類別。

（4）每年是否按規(guī)定定期開展用電檢查和營業(yè)普查，查看計量方式、用電性質(zhì)、用電容量及設(shè)備、電價執(zhí)行情況等。

（5）用戶變更用電時，是否及時進行現(xiàn)場勘察、辦理變更手續(xù)并變更供用電合同和電費卡。

（6）簽訂供用電合同的人員與審核人員職務是否分離。

（7）高壓用戶施工是否報縣公司審核，施工圖設(shè)計完成后，是否由縣公司營銷部組織勘察、設(shè)計、施工。

（8）高壓客戶工程需組織施工中間檢查，是否對用戶工程從技術(shù)和安全性等方面進行驗收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所業(yè)擴工程施工收費是否符合規(guī)定并全額上繳陽光公司，施工和驗收崗位相是否分離。

（9）裝表接電后，是否檢查計量正確性，用戶驗收確認表計輪換進行審核。

（10）是否由線損管理員對裝表單或換表單填寫的內(nèi)容，如原表指數(shù)、新?lián)Q或新裝表指數(shù)、換表前電量、換表后倍率確認等進行認真審核。

（11）是否制定抄表及表計校驗業(yè)務方面的內(nèi)部控制制度；

（12）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現(xiàn)場應仔細核對表號、互感器倍率等相關(guān)的信息；

（13）對集抄、遠程抄表方式是否定期核對；

（14）抄表員對抄回的信息（表碼、業(yè)務變更情況、電量突增突減情況）是否進行核對并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務部門根據(jù)內(nèi)部工作傳單進行現(xiàn)場核實處理；

（15）抄表員核實確認抄表數(shù)據(jù)后是否及時將抄表數(shù)據(jù)上傳到營銷mis系統(tǒng)；

（16）電費復核人員是否對抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務變更傳單及表計輪換、退補電量及違約用電檢查事宜進行電費計算、審核；

（17）計量中心是否對用戶用電表計進行定期校驗；

（18）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認可，滿意度如何。

（19）電費發(fā)票是否根據(jù)當月抄表員實際抄回的用電量及相應的電價開具，發(fā)票上填寫的單價、用電量和總金額應當核對一致。

（20）mis系統(tǒng)打印電費發(fā)票前，是否對票面進行核對。

（21）微機員與抄表員職務是否分離。

（22）收費員收取的電費是否全額上繳縣公司電費專戶，是否存在截留。23、編制欠費清單交責任電工（收費員）是否單獨保管用戶的欠費發(fā)票。電費資金的繳存、記賬，抄表和收款是否職務分離。

（23）是否根據(jù)銷售電量和供電關(guān)口電量計算線損并設(shè)專人對臺區(qū)線損進行管理。

（24）線損在每月的測算值應在一定的區(qū)間內(nèi)，若差異太大，檢查是否存在設(shè)備故障或偷、漏電等異常情況并及時反映。

（25）是否存在將預收性質(zhì)的電費沖抵應收，是否將回收老欠電費抵當月應收或用其他資金墊付或經(jīng)費沖抵，以達到通過對工作績效考核的情況。

（26）核算員是否每月記錄電費賬，核算電費明細賬，核對各臺區(qū)電費回收情況，定期與縣公司財務部核對電費往來。

（27）是否建立上門催收、電話催收或制定其他催收制度。

（28）核銷電費是否符合規(guī)定程序，收回以前年度核銷的電費賬務處理是否正確

3、物資管理

（1）領(lǐng)用物資是否及時入庫，領(lǐng)用物資與實際入庫是否一致。

（2）驗收后是否及時進行帳薄登記，能否做到字跡工整、清晰，不涂改，日清月結(jié)，并保持帳、卡、物三相符。

（3）是否制定了倉儲保管的相關(guān)規(guī)定，是否對倉儲保管員的職責做了詳細說明。

（4）倉儲物資是否堆放合理、牢固、包裝完好，擺放整齊、通道暢通、存取方便。

（5）庫容庫貌是否干凈整齊，庫存物資是否做到“四號定位、五五碼放”。

（6）是否根據(jù)需要設(shè)置安全員崗位并制定相應的職責，消防、防盜、防潮設(shè)施配備是否齊全。

（7）是否定期或不定期的進行消防、防盜設(shè)施的檢測并進行記錄。

（8）物資保管員是否能正確報警和使用消防器材，是否制定了危險品管理制度。

（9）易燃、易爆物品是否按照標準規(guī)定存放，是否存在混庫現(xiàn)象。

（10）對生產(chǎn)或工程結(jié)束后退回的剩余材料是否及時辦理入庫手續(xù)，以確保其成本開支的真實性。

（11）是否進行經(jīng)常性和定期性的盤點，確保在庫物資數(shù)量同計算機庫存數(shù)、帳、卡、物四相符。

（12）盤點后的盈虧是否認真進行原因分析并按相關(guān)規(guī)定進行處理。

（13）是否制定了切實可行的物資領(lǐng)用審批程序，并得到有效執(zhí)行。

（14）特殊物資（如事故備品）是否由使用部門申請后經(jīng)專門人員審批并辦理領(lǐng)用手續(xù)后方可領(lǐng)用。

（15）倉管人員發(fā)料前是否對領(lǐng)料單中的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、簽字審批手續(xù)等進行認真的校對，能否做到嚴格按單發(fā)料。

（16）發(fā)料是否堅持先進先出原則，以縮短物資在庫時間，防止物資過期變質(zhì)。

（17）是否存在白條抵庫的現(xiàn)象？物資領(lǐng)用后是否能夠及時、準確的記錄領(lǐng)用情況？

（18）工程中以料抵工的零星廢舊物資是否在決算中重復列支拆除費用，是否按照權(quán)限處置廢舊物資。

（19）是否存在隱瞞廢舊處置收入形成帳外資產(chǎn)的情況。

附件2：

供電公司經(jīng)濟平安風險管理評估工作任務分解表

序號

主要內(nèi)容

工作內(nèi)容分解

分管領(lǐng)導

責任人

責任部門

配合部門

時間安排

1

制定工作計劃，明確具體工作內(nèi)容工作措施。

1、轉(zhuǎn)發(fā)文件，組織人員學習省公司經(jīng)濟平安風險管理工作指導意見

宋亞

張軍

監(jiān)察審計部

公司各單位

8月份

2、制定下發(fā)經(jīng)濟平安風險管理的具體實施方案通知

宋亞

張軍

監(jiān)察審計部

公司有關(guān)部門

2

根據(jù)省公司工作目標、工作范圍、工作要求、工作要點制定具體工作計劃，分解風險管理模板，開展風險識別、風險評估和風險控制。

1、貨幣資金風險管理控制模板

張小東

吳軍

財務部

公司各單位

8月份

2、固定資產(chǎn)風險管理控制模板

張小東

吳軍

財務部

公司各單位

3、成本費用風險管理控制模板

張小東

吳軍

財務部

公司有關(guān)部門

4、農(nóng)維費管理控制模板

張小東

李鳳春

吳軍

盧山

財務部

陽光公司

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所

5、重大決策事項管理控制模板

張小東

吳軍

財務部

6、電力營銷管理控制模板

唐亞非

余紅

營銷部

客服中心

7、工程建設(shè)管理控制模板

梅杰

姚小平

生產(chǎn)部

各生產(chǎn)單位

8、物資管理控制模板

劉榮海

崔玉民

代建國

物資公司

9、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所風險管理控制模板

李鳳春

盧山

陽光公司

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所

3

完成風險的識別、評估等

將評估結(jié)果，明細臺帳、報表、報告報送審計部和分管領(lǐng)導

宋亞

張軍

監(jiān)察審計部

公司各單位

9月份

4

監(jiān)督與監(jiān)察

監(jiān)察審計部組織對各單位風險管理工作開展情況進行監(jiān)督檢查。

宋亞

張軍

監(jiān)察審計部

公司各單位

10月份

附件3：

經(jīng)濟平安風險識評估方法——lec法

經(jīng)濟平安風險評估方法參照安全生產(chǎn)風險評估中的lec法，用與系統(tǒng)風險率有關(guān)的三種因素指標值之積來評價風險程度的一種方法，公式是：d=lec。其中：l——發(fā)生風險的可能性大小；e——風險發(fā)生的頻度；c——一旦發(fā)生風險會造成的損失后果；d——危險性。

l的取值參考

e的取值參考

分數(shù)值

風險發(fā)生的可能性

分數(shù)值

風險發(fā)生的頻繁程度

10

完全可以預料（會發(fā)生）

10

每天

6

相當可能發(fā)生

6

每周一次，或偶然

3

可能發(fā)生，但不經(jīng)常

3

每月一次

1

發(fā)生的可能性小，屬于意外

2

每季度一次

0.5

很不可能發(fā)生，可以沒想到

1

每年－至兩次

c的取值參考為：

分數(shù)值

發(fā)生風險產(chǎn)生的后果（對企業(yè)）

發(fā)生風險產(chǎn)生的后果（對干部個人）

100

特別重大損失（達500萬元以上）、特別重大影響（國家）

違法犯罪，情節(jié)十分嚴重，影響特別惡劣

40

重大損失（達100萬元以上）、重大影響（?。?/p>

違規(guī)違紀，情節(jié)嚴重，影響惡劣

15

嚴重損失（達10萬元以上）、嚴重影響（市、省公司）

違規(guī)違紀，情節(jié)較重，影響較嚴重

7

較大損失（達1萬元以上）、較大影響（本單位）

違規(guī)違紀，情節(jié)一般，影響較壞

3

一般損失（達1千元以上）、一般影響（所屬二級單位）

違規(guī)違紀，情節(jié)較輕，影響較小

1

引人注目，需要補救（范圍較?。?/p>

不構(gòu)成違規(guī)違紀，影響輕微

d的取值參考為：

分數(shù)值

危險程度

評估結(jié)論

＞160

高度危險，要立即整改

高風險

70-160

顯著危險，需要修改

中風險

20-70

一般危險，需要注意

低風險

＜20

沒有風險

暫無風險

附件4：

供電公司風險管理明細臺帳

部門（單位）：

年月日

控制模板

關(guān)鍵控制點（風險點）

基礎(chǔ)資料來源

風險識別

風險類別

風險評估（定量）

風險評估（定性）

風險等級

風險管理措施

有無內(nèi)控制度等

內(nèi)控制度是否完善

執(zhí)行考核是否有效

發(fā)生概率（e）

發(fā)生可能（l）

發(fā)生后果（c）

風險值（d)

問卷調(diào)查

集體討論

行業(yè)比較

政策分析

風險策略

管理工具

管理責任人員

單位負責人：

填制人：

附件5：

經(jīng)濟平安風險管理實施情況一覽表（半年報）

年八月二十七日

本期實施風

險評估事項

對應

模板

主要情況描述

風險屬性

風險

處理

策略

現(xiàn)有風險

未來風險

高

風險

一般

風險

低

風險

暫無

風險

高

風險

一般

風險

低

風險

暫無

風險

1

2

3

4

備注：1、“對應模板”項按經(jīng)濟平安風險管理規(guī)定的模板名稱填列，如基層單位有改動，則按基層單位改動后的對應模板填列。

2、“主要情況描述”內(nèi)容包括：風險評估實施過程的簡單描述、存在的風險及其原因（原因應從外部、內(nèi)部影響因素分析，內(nèi)部因素分析應從制度的健全性和執(zhí)行的有效性兩個方面進行分析）。

3、“風險屬性”項請在對應項直接劃“√”。

4、“風險處理策略”項請按照省公司“審工作19號”文規(guī)定填列，即填列“控制、承擔、其他、需上級協(xié)調(diào)解決的風險”。

5、本表按評估的事項一事一列。

第2篇

【關(guān)鍵詞】高層建筑； 現(xiàn)澆板裂縫； 質(zhì)量控制要點

一、前言

在高層建筑施工過程中，現(xiàn)澆板裂縫比較常見，如何控制并消除現(xiàn)澆板裂縫，是提高高層建筑整體質(zhì)量的關(guān)鍵。從目前高層建筑施工來看，現(xiàn)澆板裂縫質(zhì)量控制只有從優(yōu)化設(shè)計入手，并積極做好材料控制和施工環(huán)節(jié)的控制，才能提高高層建筑施工的整體質(zhì)量，使現(xiàn)澆板裂縫得到有效消除。為此，高層建筑施工中的現(xiàn)澆板裂縫質(zhì)量控制也應從上述幾個方面入手，綜合高層建筑的重點施工環(huán)節(jié)，把握質(zhì)量控制原則，確?，F(xiàn)澆板裂縫能夠得到有效消除，滿足質(zhì)量控制要求。

二、高層建筑施工中現(xiàn)澆板裂縫的質(zhì)量控制應從優(yōu)化設(shè)計入手

住宅工程的長度較長，長高比控制不當，特別在地基較軟的地區(qū)更應嚴格控制。 現(xiàn)澆板在墻體陽角45度的斜裂縫，是由于現(xiàn)澆板沾兩個方向上收縮，在角部受到約束，引起斜面裂縫。 板內(nèi)配筋是按承載力計算，當采用直徑大，間距大的配筋方法，且在現(xiàn)澆板上層表面未布置收縮鋼筋，雖能滿足承力的要求，但因溫度收縮變形，在板內(nèi)引起約束力，使現(xiàn)澆板產(chǎn)生裂縫。通過了解發(fā)現(xiàn)，這種設(shè)計雖然滿足了結(jié)構(gòu)強度需要，但是卻導致了在邊角環(huán)節(jié)現(xiàn)澆板會出現(xiàn)裂縫，這些裂縫的成因主要為設(shè)計因素。因此，在現(xiàn)澆板裂縫的質(zhì)量控制中，只有優(yōu)化設(shè)計方案，才能解決現(xiàn)澆板裂縫問題。具體應采取以下措施：

1、適當控制建筑物的長度

為了有效減少現(xiàn)澆板裂縫，在設(shè)計過程中，應對建筑物的長度進行有效控制，使建筑物的長度在合理區(qū)間內(nèi)，避免建筑物長度過長或者過短。只有滿足了這一要求，現(xiàn)澆板裂縫問題才能有效解決。

2、減少伸縮縫的間距，增強外墻保溫措施

在伸縮縫設(shè)置中，合理優(yōu)化伸縮縫之間的間距，并有效增強外墻保溫措施，保證墻體現(xiàn)澆板能夠在整體質(zhì)量上滿足實際需要，達到減少現(xiàn)澆板裂縫的目的。從這一點來看，減少伸縮縫的間距很關(guān)鍵。

3、設(shè)法使該板與外角約束牽制機構(gòu)脫離

在現(xiàn)澆板設(shè)計過程中，現(xiàn)澆板與外角約束牽制機構(gòu)連接在一起，是導致現(xiàn)澆板出現(xiàn)裂縫主要原因。基于這一認識，只有在設(shè)計過程中采用具體方法，使現(xiàn)澆板與外角約束牽制機構(gòu)脫離，才能達到消除現(xiàn)澆板裂縫的目的。

三、高層建筑施工中現(xiàn)澆板裂縫的質(zhì)量控制應做好材料控制

砼中的石子和黃砂級配控制不好，使砼表面水泥漿增多，加劇了砼的收縮。 砼現(xiàn)澆板內(nèi)上層鋼筋的撐腳少，上層鋼筋向下位移，導致現(xiàn)澆板的上層鋼筋保護層過厚，板的有效高度減少，也極易產(chǎn)生表面裂縫。埋線管造成裂縫。PVC埋管與砼的粘結(jié)差也易因砼的收縮在線管位置產(chǎn)生裂縫?，F(xiàn)澆板的面積大，在砼硬化過程中如果養(yǎng)護不到位，產(chǎn)生不規(guī)則干縮裂縫。為此，在質(zhì)量控制中，應從以下幾個方面入手：

1、在鋼筋選擇上應確保鋼筋的規(guī)格型號滿足圖紙設(shè)計需要

鋼筋的型號和規(guī)格對現(xiàn)澆板的整體質(zhì)量有著重要影響，只有在鋼筋選擇中對其規(guī)格型號進行仔細核對，使其充分滿足圖紙設(shè)計需要，才能提高現(xiàn)澆板質(zhì)量，達到消除現(xiàn)澆板裂縫的目的。

考慮到鋼筋的重要性以及實際作用，只有保證鋼筋按照圖紙型號進行合理選擇，才能提高現(xiàn)澆板的整體質(zhì)量，進而達到消除現(xiàn)澆板裂縫的目的。由此可見，嚴格按照圖紙規(guī)定，合理選擇鋼筋型號，是消除現(xiàn)澆板裂縫的重要手段。

2、在混凝土的配比上應嚴格執(zhí)行圖紙標準

在現(xiàn)澆板施工中，混凝土的強度是導致現(xiàn)澆板出現(xiàn)裂縫的重要因素?；谶@一認識，只有在混凝圖的配置上嚴格執(zhí)行圖紙標準，并提高混凝土的強度，才能避免現(xiàn)澆板裂縫的發(fā)生。

從目前現(xiàn)澆板裂縫的成因來看，混凝土配合比例不正確是影響現(xiàn)澆板裂縫的主要原因，基于當前混凝土施工實際，在混凝土的配比上，只有嚴格遵守圖紙規(guī)定，做好各成分的配比，才能提高混凝土的配合質(zhì)量，進而消除混凝土裂縫。

3、在水泥砂漿的原材料選擇上，應符合相應的強度規(guī)定

水泥砂漿是現(xiàn)澆板蓋面的重要材料，其強度和配比也是影響現(xiàn)澆板表面裂縫的關(guān)鍵因素。為此，做好水泥砂漿的原材料選擇，使其符合相應的強度規(guī)定，是滿足現(xiàn)澆板施工需要和解決現(xiàn)澆板裂縫問題的重要措施。

對于混凝土配比而言，水泥砂漿等原材料等的選擇，關(guān)系到現(xiàn)澆板的整體強度，對現(xiàn)澆板的整體質(zhì)量有著重要影響?；谶@一認識，在混凝土配比過程中，應做好水泥砂漿的選擇，確保原材料質(zhì)量能夠滿足實際要求。

四、高層建筑施工中現(xiàn)澆板裂縫的質(zhì)量控制應做好施工環(huán)節(jié)的控制

建筑工程施工及其養(yǎng)護是防治裂縫產(chǎn)生的重要環(huán)節(jié)，此環(huán)節(jié)稍有不慎也會造成樓板裂縫，從嚴重影響后期使用及商品住宅的銷售。建筑工程施工質(zhì)量必須滿足《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300-2001）及其相應專業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的要求。由此可見，做好做好施工環(huán)節(jié)的控制，才能提高高層建筑施工質(zhì)量，并有效消除現(xiàn)澆板裂縫。結(jié)合高層建筑現(xiàn)澆板施工實際，在施工環(huán)節(jié)中應從以下幾個方面入手，重點解決現(xiàn)澆板裂縫問題：

1、在現(xiàn)澆板施工中，合理引用相關(guān)標準

為了保證現(xiàn)澆板施工質(zhì)量滿足實際需要，盡量減少現(xiàn)澆板裂縫的產(chǎn)生，在現(xiàn)澆板施工過程中，應合理引用相關(guān)標準，并按照規(guī)范和標準施工，使施工的每一個環(huán)節(jié)都能滿足質(zhì)量要求，最終達到提升現(xiàn)澆板施工質(zhì)量和消除現(xiàn)澆板裂縫的目的。

2、根據(jù)施工需要，制定具體的現(xiàn)澆板施工質(zhì)量管理制度

鑒于施工質(zhì)量控制的復雜性及重要性，在現(xiàn)澆板施工過程中，應制定具體的現(xiàn)澆板施工質(zhì)量管理制度，并結(jié)合高層建筑施工實際，推動質(zhì)量管理制度的建立和完善，保證現(xiàn)澆板施工質(zhì)量控制能夠有制度可依。

3、結(jié)合現(xiàn)澆板施工實際，加強質(zhì)量控制和驗收環(huán)節(jié)的把關(guān)

考慮到現(xiàn)澆板施工的特殊性，加強質(zhì)量控制和驗收環(huán)節(jié)的把關(guān)，是提高現(xiàn)澆板施工質(zhì)量和消除現(xiàn)澆板裂縫的重要措施?；谶@一認識，在驗收過程中按照規(guī)范進行驗收，對出現(xiàn)的問題進行及時整改，對消除現(xiàn)澆板裂縫具有重要作用。

4、表面修補法。

該法適用于縫較窄，用以恢復構(gòu)件表面美觀和提高耐久性時所采用，常用的是沿砼裂縫表面鋪設(shè)薄膜材料，一般可用環(huán)氧類樹脂或樹脂浸漬玻璃布。

5、充填法。

當裂縫較寬時，可沿裂縫砼表面鑿成V形或U形槽，使用樹脂砂漿材料進行填充，也可使用水泥砂漿或瀝青等材料。 在填充過程中，應根據(jù)裂縫的實際大小填入填充物，既要保證填充物的量足夠，同時又要避免填充物過多造成填充物溢出。因此，選擇充填法時，應注重與裂縫的實際寬度相結(jié)合。

6、注入法。

當裂縫寬度較小且較深時，可采用將修補材料注入砼內(nèi)部的修補方法，首先裂縫處設(shè)置注入用管，其他部位用表面處理法封住，使用低粘度環(huán)氧樹脂注入材料，用電動泵或手動泵注入修補。

在某些裂縫較深的情況下，并且裂縫開度較小時，選擇注入法是提高裂縫修補質(zhì)量的重要手段。所謂注入法，主要是將填充物出入到裂縫深處，實現(xiàn)裂縫的深度填充，達到提高填充效果的目的。因此，正確選擇注入法，是提高裂縫修補效果的關(guān)鍵。

結(jié) 論

通過本文的分析可知，從目前高層建筑施工來看，現(xiàn)澆板裂縫質(zhì)量控制只有從優(yōu)化設(shè)計入手，并積極做好材料控制和施工環(huán)節(jié)的控制，才能提高高層建筑施工的整體質(zhì)量，使現(xiàn)澆板裂縫得到有效消除。為此，高層建筑施工中的現(xiàn)澆板裂縫質(zhì)量控制也應從上述幾個方面入手，綜合高層建筑的重點施工環(huán)節(jié)，把握質(zhì)量控制原則，確?，F(xiàn)澆板裂縫能夠得到有效消除，滿足質(zhì)量控制要求。

參考文獻

第3篇

【關(guān)鍵詞】生產(chǎn)設(shè)備安裝項目；臨時用電方案

1.工程概況

本工程位于南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)。其中主車間為門式輕鋼結(jié)構(gòu)廠房，為地上1層、局部二層，總長為222米、寬87米、屋檐口高度為13米，建筑面積13719m2。削片車間、鍋爐車間均為地上1層的門式輕鋼結(jié)構(gòu)廠房，制膠車間為地上1～2層鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)廠房，主變電站為獨立式地上1層鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)建筑，水泵房為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)半地下室。門式輕鋼結(jié)構(gòu)廠房均有1.2m高圍護磚墻，墻面1.2m以上圍護為單層彩鋼板，屋面為單層彩鋼板。

2.現(xiàn)場施工臨時用電線路設(shè)計與計算

2.1 現(xiàn)場施工臨時用電線路的布置

從該工程東南側(cè)路旁原露天變電站引入現(xiàn)場施工臨時電源，在該變電站內(nèi)設(shè)置臨時用電總配電箱一個。施工臨時用電線路供電能力為500KVA?？偱潆娤潆娫催M線采用三相四線制，在總配電箱處設(shè)重復接地、并引出保護零線（即地線）?？偱潆娤浜蟮呐潆娋€路為TN-S系統(tǒng)三相五線制，架空敷設(shè)在施工現(xiàn)場四周。

根據(jù)現(xiàn)場實際情況，施工總平面布置，施工機械設(shè)備需用量計劃，按照《施工現(xiàn)場臨時用電安全規(guī)范》JGJ46-2005及國家現(xiàn)行有關(guān)的標準、規(guī)范和規(guī)程進行設(shè)計計算。施工臨時配電裝置布置圖、配電系統(tǒng)圖見附圖。

本工程施工供電由動力設(shè)備用電和施工照明兩部分組成，具體計算見下條

2.2 施工臨時用電負荷及線路計算

2.2.1 施工臨時用電線路在主體施工階段同時使用的設(shè)備如表1。

2.2.2 用電負荷計算及導線、開關(guān)選擇

1）計算參數(shù)

施工現(xiàn)場總計算負荷是施工動力用電和照明用電兩部分之和，計算負荷可根據(jù)負荷性質(zhì)按需要系數(shù)法計算。

電焊機合計容量ΣS0=1350kVA，

電動機合計功率ΣP0=36kW；

生活及辦公用電合計功率ΣP3=40kW；

電焊機需要系數(shù)K1=0.45、暫載率JC1=40%、功率因素cos1=0.45；

電動機需要系數(shù)K2=0.7、暫載率JC2=40%、功率因素cos2=0.7；

生活及辦公用電需要系數(shù)K5=0.5；

備用系數(shù)：K3=1.05；

照明系數(shù)：K4=動力負荷的10%。

2）總計算負荷及總配電箱的導線、開關(guān)選擇

電焊機計算負荷：

S1=ΣS0××K1=1350××0.45=382.7kVA

電動機計算功率：

P2=ΣP0××K2=36××0.7=15.9kW

電動機計算負荷：S2=P2÷cos2=15.9÷0.7=22.7 kVA

生活及辦公用電計算負荷：S3=P3×K5=40×0.5=20 kW

總計算負荷：S總= K3×（1+K4）×（S1+S2+S3）

=1.05×1.1×（382.7+22.7+20） =491.4kVA

總臨時用電計算相電流（按三相負荷平均分配計算）：

I總=S總÷（U） =（491.4×1000）÷（×380） =747A

根據(jù)以上計算結(jié)果，并針對現(xiàn)場實際情況，總配電箱的導線、開關(guān)選擇如下：

總配電箱電源進線采用聚氯乙烯絕緣BLV-4×185mm2鋁芯電線、架空引入，從總配電箱引出的臨時用電配電線路為聚氯乙烯絕緣BLV-4×185mm2+1×95mm2鋁芯電線、架空敷設(shè)；箱內(nèi)總隔離開關(guān)額定電流1000A，總漏電保護開關(guān)額定電流1000A。

3）1#分配電箱負荷計算及導線、開關(guān)選擇

1#分配電箱用電設(shè)備見表2。

電焊機計算負荷：

S1=ΣS0××K1=450××0.45=127.6kVA

電動機計算功率：

P2=ΣP0××K2=30××0.7=13.2kW

電動機計算負荷：

S2=P2÷cos2=13.2÷0.7=18.9kVA

3#分配電箱計算負荷：

S j = K3×（1+K4）×（S1+S2）

=1.05×1.1×（127.6+18.9）=169.2kVA

3#分配電箱計算電流（按三相負荷平均分配計算）：

Ij =S j÷（U） =（169.2×1000）÷（×380） =257A

根據(jù)以上計算結(jié)果，并針對現(xiàn)場實際情況，1#分配電箱的導線、開關(guān)選擇如下：

該箱電源進線采用聚氯乙烯絕緣BLV-4×70mm2+1×35mm2鋁芯電線、從架空配電線路穿管引下；箱內(nèi)總隔離開關(guān)額定電流300A。

4）2#分配電箱負荷計算及導線、開關(guān)選擇

2#分配電箱用電設(shè)備見表3。

電焊機計算負荷：

S1=ΣS0××K1=150××0.45=45.5kVA

電動機計算功率：

P2=ΣP0××K2=6××0.7=2.6kW

電動機計算負荷：S2=P2÷cos2=2.6÷0.7=3.8kVA

2#分配電箱計算負荷：S j = K3×（1+K4）×（S1+S2）

=1.05×1.1×（45.4+3.8）=56.8kVA

2#分配電箱計算電流（按三相負荷平均分配計算）：

Ij =S j÷（U） =（56.8×1000）÷（×380） =86A

根據(jù)以上計算結(jié)果，并針對現(xiàn)場實際情況，2#分配電箱的導線、開關(guān)選擇如下：

該箱電源進線采用聚氯乙烯絕緣BLV-4×35mm2+1×16mm2鋁芯電線、從架空配電線路穿管引下；箱內(nèi)總隔離開關(guān)額定電流100A。

5）3#分配電箱負荷計算及導線、開關(guān)選擇

3#分配電箱用電設(shè)備見表4。

電焊機計算負荷：

S1=ΣS0×=×K1=750××0.45=212.6kVA

3#分配電箱計算負荷：S j = K3×（1+K4）×S1

=1.05×1.1×212.6=245.6 kVA

3#分配電箱計算電流（按三相負荷平均分配計算）：

Ij =S j÷（U） =（245.6×1000）÷（×380） =373A

根據(jù)以上計算結(jié)果，并針對現(xiàn)場實際情況，3#分配電箱的導線、開關(guān)選擇如下：

該箱電源進線采用聚氯乙烯絕緣BLV-4×95mm2+1×50mm2鋁芯電線、從架空配電線路穿管引下；箱內(nèi)總隔離開關(guān)額定電流400A。

6）4#分配電箱負荷計算及導線、開關(guān)選擇

4#分配電箱用電設(shè)備見表5。

生活及辦公用電計算負荷：

S3=P3×K5=40×0.5=20 kW

4#分配電箱計算負荷：

S j = K3×（1+K4）×S3

=1.05×1.1×20=23.1 kW

4#分配電箱計算電流（按按三相負荷平均分配計算）：

Ij=S j÷（U） =（23.1×1000）÷（×380） =35A

根據(jù)以上計算結(jié)果，并針對現(xiàn)場實際情況，4#分配電箱的導線、開關(guān)選擇如下：

該箱電源進線采用聚氯乙烯絕緣BLV-4×35mm2+1×25mm2鋁芯電線、架空引入；箱內(nèi)總隔離開關(guān)額定電流100A。

3. 供電系統(tǒng)

3.1 供電主干線及用電一般要求

本工程施工現(xiàn)場臨時用電線路安裝、拆除必須嚴格執(zhí)行JGJ46-2005《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》，施工完畢必須拆除。本臨時用電線路為TN-S接零保護系統(tǒng)三相五線制，即三根相線、一根工作零線（N線）、一根專用保護零線（PE線），保護零線（PE線）從總配電箱的重復接地處引出、并與電源進線的工作零線（N線）直接連接。本臨時用電系統(tǒng)采用三級配電，現(xiàn)場設(shè)總配電箱。

3.1.1加強施工現(xiàn)場臨時用電知識的普及，項目部管理人員要重視臨時用電的安全，對作業(yè)人員應針對環(huán)境等因素進行必要的針對性的臨時用電安全教育和交底。現(xiàn)場電工必須有合法的上崗證。

3.1.2進入施工現(xiàn)場的一切配電設(shè)備、用電設(shè)備必須經(jīng)現(xiàn)場電工檢查合格方可進場使用。建立日常的安全用電分級檢查機制，即分公司的檢查、現(xiàn)場電工的自查和管理人員的監(jiān)督檢查。

3.1.3為了確保電焊機、卷板機、空壓機、手持電動機械等運行的安全，作業(yè)前必須按規(guī)定進行檢查、試運轉(zhuǎn)；作業(yè)后，拉閘斷電，鎖好相應配電箱、開關(guān)箱，防止發(fā)生意外事故。

3.1.4各類用電人員應做到使用前按規(guī)定穿戴好勞動防護用品，并檢查電氣裝置和保護設(shè)施是否完好，嚴禁設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)。用電人員負責保管和維護所用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題及時報告解決。暫時停用的設(shè)備必須接拉閘斷電，并鎖好相應的開關(guān)箱。需要移動用電設(shè)備，必須經(jīng)電工切斷電源并作妥善處理后進行。不能亂拉亂接臨時用電線路，不能擅自動用電器、設(shè)備。

3.1.5項目管理部加強督促檢查，對現(xiàn)場電工的工作質(zhì)量進行監(jiān)督記錄，確保施工用電設(shè)備的安全防護裝置齊全、有效，用電資料記錄并全。普及用電知識，增加安全教育中的安全用電知識內(nèi)容；教育有關(guān)操作人員正確使用電氣設(shè)備、手持電動工具，提高預防觸電的意識，嚴格執(zhí)行持證上崗制度。

3.1.6施工現(xiàn)場臨時用電必須建立安全技術(shù)檔案，由主管該現(xiàn)場的電氣技術(shù)人員負責建立與管理。其中《電工安裝、巡檢、維修、拆除工作記錄》可指定電工代管，并于臨時用電工程拆除后統(tǒng)一歸檔。

每月進行一次臨時用電檢查，應按分部、分項進行，對不安全因素應并及時處理，且應履行復查驗收手續(xù)，確保用電安全。

3.1.7未經(jīng)項目經(jīng)理批準不得在宿舍區(qū)使用煤油爐、液化氣灶、煤爐、火爐、電爐及其它電熱器具。

3.1.8本臨時用電線路主要采用架空敷設(shè)，在不宜架空敷設(shè)之處采用穿管埋得敷設(shè)。

3.2 配電箱、開關(guān)箱的選擇和安裝

3.2.1配電箱、開關(guān)箱應防雨、防塵、加鎖，且箱的正面通道要保持暢通。

3.2.2配電箱、開關(guān)箱的殼體、安裝板等金屬件應通過PE線端子板與PE線（保護零線）做電氣連接，金屬箱門與箱體通過編織軟銅線做做電氣連接。

3.2.3 所有進出箱體的導線都必須從箱底進出。

3.2.4 施工現(xiàn)場臨時用電的配置以“三級配電、二級漏?！?，“一機、一閘、一漏、一箱、一鎖”， 每臺用電設(shè)備應有各自專用的開關(guān)箱，所有的用電設(shè)備必須配備各自的漏電保護器，嚴禁用同一開關(guān)箱直接控制二臺及二臺以上用電（含插座）。

3.2.5 總配電箱內(nèi)、分配電箱內(nèi)各回路應設(shè)有相應的隔離開關(guān)（斷路器）。

3.2.6 漏電保護器安裝在電氣設(shè)備負荷線首端。每天使用前由電工檢查，確認合格；不得用漏電保護器直接代替隔離開關(guān)使用；漏電保護器動作時，不能強行合閘，應由電工查明原因，排除故障后，才能繼續(xù)使用。

3.3 導線的敷設(shè)

3.3.1電氣線路不能明敷在地面，以防人踩、車壓。有水作業(yè)時，要將電源電纜用鋼索架起，防止浸水造成事故。

3.3.2電線電纜架空敷設(shè)時距地不小于4m，架空線路跨越車道時據(jù)地不小于6m，架空線必須架設(shè)在專用電桿上，嚴禁架設(shè)在樹上或腳手架上。

3.3.3電桿的檔距不得大于35m，線間距離不得小于0.3m，木橫擔截面80mm ×80mm，橫擔長度3～4線時為1.5m、5線時為1.8m。架空線離地的距離是：過車道≥6m，施工現(xiàn)場≥4m。

3.3.4電線電纜直接埋地敷設(shè)時，必須采取排水措施，深度不應小于0.7m；電線埋地敷設(shè)時還必須穿管保護。

3.3.5在室內(nèi)施工的特殊階段，電源線可沿墻角、地面敷設(shè)，但應穿管保護。

3.4 漏電保護器的選擇及安裝

3.4.1施工現(xiàn)場的用電執(zhí)行兩級漏電保護。用電設(shè)備必須在設(shè)備負荷線的首端、分端或末端設(shè)置漏電保護裝置。

3.4.2 總配電箱內(nèi)的漏電保護器，其額定漏電動作電流應大于30毫安，額定漏電動作時間應大于0.1秒。

3.4.3開關(guān)箱內(nèi)（末級）的漏電保護器，其額定漏電動作電流不應大于30毫安，額定漏電動作時間不應大于0.1秒。用于潮濕場所的漏電保護器應采用防濺型產(chǎn)品，其額定漏電動作電流應不大于15毫安，額定漏電動作時間應不大于0.1秒。

3.4.4漏電保護器的進線端在漏電保護器的上方為電源側(cè)，出線端在下方為負載側(cè)。

3.4.5通過漏電保護器的導線不能接地（接保護零線）。

3.5接地與接地裝置

當施工現(xiàn)場與外電線路共用同一供電系統(tǒng)時，電氣設(shè)備的接地、接零保護應與原系統(tǒng)保持一致，不得一部分設(shè)備做保護接零、另一部分設(shè)備做保護接地。

保護零線應由總配電箱電源側(cè)零線處引出。除在總配電箱處做重復接地外，還必須分別在各分配電線路中間處、末端處做重復接地。接地電阻應不大于4Ω。

接地體應盡量利用自然接地體（如梁、柱、基礎(chǔ)內(nèi)的鋼筋），當無自然接地體可利用或自然接地線運行中各部分連接不可靠或接地體的接地電阻不符合要求時，需設(shè)置人工接地體。

人工接地體可采用角鋼（至少為4×25㎜）或圓鋼（至少為Φ10㎜）、鋼管（厚度不小于3.5㎜）。人工接地體可水平敷設(shè)或垂直敷設(shè)。

每一接地裝置的接地線應采用二根及二根以上導體，并在布設(shè)點與接地體做電氣連接。

3.6 防雷裝置

施工現(xiàn)場內(nèi)最高機械設(shè)備上避雷針的保護范圍能覆蓋其他設(shè)備，且最后退出現(xiàn)場，則其他設(shè)備可不設(shè)防雷裝置。

做防雷接地的機械上的電氣設(shè)備，所連接的PE線必須同時做重復接地。同一臺設(shè)備的防雷接地和重復接地可使用同一接地體，其接地電阻值應不大于4Ω。

第4篇

2019年5月，市委辦公廳印發(fā)《關(guān)于深入開展廉政風險排查防控工作的意見》（市委辦〔2019〕39號），提出三年行動計劃，分階段組織開展廉政風險排查防控工作。辦公室嚴格按照市委文件精神，結(jié)合2019、2020、2021年度深入開展廉政風險排查防控工作有關(guān)文件要求，認真開展部門崗位風險自查、責任清單梳理、規(guī)章制度健全、防控措施完善等工作，現(xiàn)將具體工作內(nèi)容總結(jié)如下。

一、認真開展風險排查

（一）統(tǒng)一思想注重執(zhí)行。

辦公室根據(jù)黨組有關(guān)要求，認真將廉政風險排查防控工作作為履行全面從嚴治黨主體責任、推進清廉單元建設(shè)、打造清廉部門的有力抓手，通過召開部門廉政風險排查防控專題推進會形成分管領(lǐng)導提要求、部門負責人抓落實、普通干部提認識自覺注重廉政風險防控的良好氛圍；并將廉政風險排查防控融入日常業(yè)務工作，以辦公室例會、談心談話等形式做到廉政風險防控常提醒、長約束、重平時。

（二）結(jié)合崗位排查風險。

辦公室根據(jù)黨組要求，注重結(jié)合崗位排查風險，認真落實結(jié)合重要崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、全體人員參加廉政風險排查防控工作的具體要求，根據(jù)辦公室工作職責，重新梳理制定權(quán)力清單、職責清單，逐項厘清細化權(quán)責事項的類別、行使依據(jù)、責任主體，圍繞議事決策、權(quán)利運行、制度機制、工作流程、崗位履職、紀律作風六大方面，認真開展崗位廉政風險排查工作。

（三）突出重點明確類別。

排查過程中針對辦公室行政中樞的特點，結(jié)合黨組緊盯關(guān)鍵少數(shù)、聚焦選人用人的要求，針對選人用人、輔助黨組議事決策、資金使用、合同簽訂等重點廉政風險防控點進行了認真梳理、仔細排查；并對六大方面的風險等級進行評估、確定，確保崗位職責清晰可溯、風險等級逐一明確、廉政責任落實到人。

二、有效落實防控措施

（一）部門領(lǐng)導率先垂范。

辦公室全體人員認真完成廉政風險排查清單，辦公室主任為部門廉政風險防控第一責任人，全面負責部門廉政風險防控工作，并落實監(jiān)督職責；辦公室副主任、普通工作人員根據(jù)自身崗位職責，明確防控責任、做好防控工作，形成部門領(lǐng)導帶頭認領(lǐng)，處室內(nèi)部層層監(jiān)管，同事之間相互監(jiān)督的廉政風險防控體系。

（二）扎實推進“四看”要求。

辦公室嚴格落實黨組關(guān)于廉政風險防控專項監(jiān)督工作“四個看”的要求，逐條對照實行。一是認真對照崗位職責看廉政風險有無遺漏項；二是認真對照日常工作看廉政風險防控措施是否到位；三是認真對照監(jiān)管措施看廉政風險防控是否抓在經(jīng)常、融入日常；四是認真對照防范舉措看廉政風險防控制度機制體系是否建立健全，廉政風險防控工作成效是否顯現(xiàn)。

（三）對照不足重點防范。

辦公室針對之前出現(xiàn)的因工作紀律管理不嚴，導致部門工作人員出現(xiàn)違規(guī)違紀的情況，認真分析總結(jié)、嚴肅查找問題、抓好責任落實、加強人員監(jiān)管，并通過風險管控“回頭看”，針對出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)做到人員信息掌握準確、動態(tài)信息實時更新、突況及時應對，不斷提升廉政風險防控工作的監(jiān)督實效。

三、不斷鞏固防控成果

（一）依托教育鞏固根基

結(jié)合三年來廉政風險防控工作，辦公室堅持思想是根基、教育為抓手，不斷加強廉政風險防控教育。利用部門會議、支部會議等認真?zhèn)鬟_落實模范黨員、優(yōu)秀干部的先進事跡，做好典型廉政案例的傳達和警示教育工作，不斷加強部門工作人員特別是黨員干部的廉政風險意識，讓防腐思維入腦、入心。

（二）依托制度長效監(jiān)管

辦公室根據(jù)自身風險防控特點，認真對照制度規(guī)定，結(jié)合實際情況不斷對制度進行修改完善，并建議黨組重新制發(fā)相關(guān)制度，通過不斷完善制度建設(shè)，進一步落實長效監(jiān)管。

第5篇

一、基本原則

（一）統(tǒng)一領(lǐng)導，分級負責?？h第七次全國人口普查領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一領(lǐng)導、組織協(xié)調(diào)縣第七次全國人口普查風險防控工作。各鄉(xiāng)級人口普查機構(gòu)負責本地的風險防控工作。

（二）預防為主，防控結(jié)合。增強預警分析，強化預研預判，做好應急演練。高度重視風險預防和處置工作，做好風險防控的各項準備，必要時提前啟動預案，防患于未然。

（三）規(guī)范流程，加強管理。規(guī)范工作流程，嚴肅工作紀律，將風險防控工作納入規(guī)范化、制度化、程序化軌道，提高對突發(fā)事件全過程的綜合管理和緊急處置能力。

二、風險的主要種類

（一）統(tǒng)計造假弄虛作假風險。主要表現(xiàn)為統(tǒng)計對象未如實提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)，普查人員未入戶調(diào)查，以及普查機構(gòu)虛報不實數(shù)據(jù)，存在人為干擾數(shù)據(jù)報送等，造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)虛報或瞞報。

（二）方案執(zhí)行風險。主要表現(xiàn)為人口普查機構(gòu)或普查人員執(zhí)行《第七次全國人口普查方案》不統(tǒng)一、不規(guī)范、不完整，影響普查內(nèi)容的完整性、準確性。

（三）工作進度風險。主要表現(xiàn)為由于公共衛(wèi)生、自然災害、事故災難和社會安全事件等，導致全縣普查工作進度無法正常推進。

（四）輿論導向風險。主要表現(xiàn)為出現(xiàn)不利于普查組織實施、結(jié)果等工作順利開展的社會輿論，導致普查對象不配合普查工作，社會公眾對普查結(jié)果存在質(zhì)疑等情況。

（五）數(shù)據(jù)保密風險。主要表現(xiàn)為因管理不善或人為事故，造成涉及國家秘密或普查對象商業(yè)秘密、個人信息的個體資料或匯總資料丟失、泄露。

三、各環(huán)節(jié)主要風險的預防和應對措施

對于人口普查工作中可能出現(xiàn)的各種風險事件，全縣各級人口普查機構(gòu)要認真梳理，制定預案，明確分工，嚴格流程，積極應對，妥善處置。

（一）嚴格執(zhí)行普查方案。

1、堅持普查方案的統(tǒng)一性。普查方案是組織實施普查工作的總綱和基礎(chǔ)，是對普查各項工作的規(guī)范。各級不得對普查方案進行更改。

2、保證執(zhí)行方案的規(guī)范性。認真學習、熟練掌握普查方案和實施細則規(guī)定，在工作中嚴格落實執(zhí)行，確保普查工作規(guī)范統(tǒng)一。

（二）做好普查現(xiàn)場登記。

1、對于采取普查員入戶方式進行登記的戶，必須由普查員入戶采集數(shù)據(jù)并向申報人逐一核實普查項目，決不允許不入戶而編造數(shù)據(jù)；必須由普查員獨立、親自、及時報送數(shù)據(jù)，絕不允許任何人代替普查員報送數(shù)據(jù)。入戶登記要做到不漏一戶、不漏一人，全部入戶。

2、對于采取互聯(lián)網(wǎng)自主填報方式登記的戶，普查員必須根據(jù)摸底情況把控登記質(zhì)量。如果自主填報情況與摸底情況有差異，普查員應當上門核實，不應出現(xiàn)漏人等情況。

（三）確保數(shù)據(jù)采集進度。

在公共衛(wèi)生、自然災害、事故災難和社會安全事件等情況發(fā)生，影響到本地的普查數(shù)據(jù)采集進度時，需及時報告上一級人口普查辦公室，并提出解決方案，批準后認真抓好落實，確保全縣數(shù)據(jù)采集工作按時完成。

（四）做好數(shù)據(jù)審核驗收。

1、按照《第七次全國人口普查方案》及有關(guān)實施細則中數(shù)據(jù)檢查、審核與驗收的規(guī)定，隨報（傳）隨審，分級審核。發(fā)現(xiàn)錯誤及時更改。

2、針對普查登記數(shù)據(jù)中存在的邏輯問題和通過比對部門行政記錄資料發(fā)現(xiàn)的人口漏報問題進行重新核查并上報。重點進行重名重身份號碼審核，核實鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道間重復登記的戶或人，確認其信息是否匹配，剔除重復登記的數(shù)據(jù)。

3、根據(jù)普查方案要求，對普查摸底、登記復查、編碼等環(huán)節(jié)進行抽查與質(zhì)量驗收。驗收不合格的必須返工，直至達到規(guī)定的質(zhì)量驗收標準。對實際登記情況差異或變動較大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道，要組織核查組進行實地調(diào)查后方能驗收。

（五）確保數(shù)據(jù)處理安全可靠。

1、加強對原始資料數(shù)據(jù)的安全管理，建立數(shù)據(jù)備份、復制、對外提供審批流程和授權(quán)機制，防范數(shù)據(jù)被擅自復制、留存或?qū)ν馓峁?/p>

2、加強對部門資料的管理。對獲取的部門資料要專人負責管理，嚴格資料使用管理，防止部門資料丟失、泄露。

3、對于登錄數(shù)據(jù)采集管理平臺的計算機，必須安裝正規(guī)軟件，每日查殺病毒。發(fā)現(xiàn)染毒計算機，切斷染毒計算機的網(wǎng)絡連接，停止一切工作操作，保護現(xiàn)場。同時，立即啟動病毒應急處理流程，升級防病毒軟件并進行全面殺毒，在最短時間內(nèi)恢復計算機的正常運行，并在確認沒有病毒和安全漏洞后恢復計算機網(wǎng)絡連接。數(shù)據(jù)采集電子設(shè)備，在使用期間，要進行殺毒，不得下載不安全軟件，確保數(shù)據(jù)安全。

4、加強數(shù)據(jù)處理相關(guān)人員安全管理。加強數(shù)據(jù)采集平臺賬號管理，根據(jù)工作需要，合理分配數(shù)據(jù)處理人員權(quán)限。數(shù)據(jù)采集平臺操作人員須經(jīng)安全培訓，離崗、離職時應及時取消其賬號和權(quán)限等。對于中途退出調(diào)查的普查指導員和普查員，要及時注銷已分配的普查小區(qū)，并及時更換新的普查指導員和普查員。

（六）規(guī)范普查數(shù)據(jù)。

1、依據(jù)《統(tǒng)計工作國家秘密范圍的規(guī)定》(國統(tǒng)字〔2018〕76號)，對擬的數(shù)據(jù)提早明確密級、保密期限和知悉人員范圍，并報保密部門備案。數(shù)據(jù)前，要認真分析研究數(shù)據(jù)可能產(chǎn)生的社會影響，制定針對性強的輿情問題清單及預案，按規(guī)定提前公布數(shù)據(jù)時間，做好數(shù)據(jù)的解讀和說明工作。

2、在全縣人口普查主要數(shù)據(jù)之前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道不得提前本地人口普查數(shù)據(jù)；各級人口普查機構(gòu)人口普查公報，應當經(jīng)上一級人口普查機構(gòu)核準。

3、不得公開、對外提供涉及國家秘密和單個普查對象的數(shù)據(jù)。

4、事先加強普查數(shù)據(jù)匹配性的審核評估，組織公報數(shù)據(jù)解讀，集中解答媒體關(guān)注的熱點、難點和疑點問題。

（七）確保普查數(shù)據(jù)資料管理安全。

1、加強對普查數(shù)據(jù)資料使用的安全管理，對外提供普查資料，公布普查數(shù)據(jù)，應以上級人口普查機構(gòu)審核認定的普查資料為準。

2、實行普查數(shù)據(jù)庫或資料交接制度，如遇機構(gòu)或人員調(diào)整，必須對所建立的普查數(shù)據(jù)庫或數(shù)據(jù)資料辦理交接手續(xù)，確保普查數(shù)據(jù)庫和資料的連續(xù)與完整。

3、各級普查機構(gòu)應嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行數(shù)據(jù)導出。

（八）強化普查宣傳動員。

1、按照《國家統(tǒng)計系統(tǒng)重大統(tǒng)計新聞輿論事件應急預案（試行）》，有效應對輿情。由縣第七次全國人口普查領(lǐng)導小組辦公室宣傳組牽頭，制定重大輿情應對方案，聯(lián)合相關(guān)單位共同開展輿情監(jiān)測和研判工作。

2、發(fā)生普查相關(guān)重大輿情突發(fā)事件時，要及時報告上級第七次全國人口普查領(lǐng)導小組辦公室和當?shù)卣杆倨鸩輵鹂趶?，按程序?qū)徟?，采用適當形式和渠道傳播，必要時聯(lián)系相關(guān)部門控制負面輿情和不實報道傳播蔓延。

3、對失實報道，應及時與有關(guān)媒體和當事人聯(lián)系溝通，責成其立即采取措施減少不良影響；對媒體曝光的普查數(shù)據(jù)造假問題，組織核查組赴有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道調(diào)查核實情況；對普查對象不配合登記問題，強化依法普查宣傳，提升普查對象對普查工作認知度和配合度；對電子采集設(shè)備登記、互聯(lián)網(wǎng)自主填報等過程中可能遇到的突發(fā)問題，通過媒體及時通報事故后續(xù)處理情況。

4、加強系統(tǒng)輿情管理的聯(lián)動性，各地應建立輿情監(jiān)測、研判和應對工作機制，并做好與上級第七次全國人口普查領(lǐng)導小組辦公室的銜接，統(tǒng)一開展輿論引導、應對工作。

（九）依法查處違法違紀行為。

1、通過舉報電話、舉報信件、舉報電子郵件、領(lǐng)導批示、媒體反映、業(yè)務部門移交等多種渠道，及時掌握人口普查違法線索。

2、認真做好人口普查違法舉報的登記、受理和報告，及時組織普查數(shù)據(jù)的核查及執(zhí)法檢查工作。

3、對人口普查違法責任單位和個人，特別是干預人口普查數(shù)據(jù)的領(lǐng)導干部，依法依紀依規(guī)嚴肅追究法律責任。加強與紀檢監(jiān)察機關(guān)的合作，確保責任追究到位。

4、通過失信人員公示等渠道，對干預普查、拒絕接受普查、提供不真實普查數(shù)據(jù)，情節(jié)嚴重、性質(zhì)惡劣的案件，以及對省、市人口普查工作懈怠輕慢、經(jīng)檢查仍屢查屢犯的地方，堅決予以公開通報。

5、妥善處理群體性違法案件。對于大規(guī)模不配合普查事件，當?shù)厝丝谄詹檗k公室要充分發(fā)揮行政動員能力，開展針對性的宣傳動員，并迅速依法開展執(zhí)法檢查。必要時，要充分發(fā)揮相關(guān)部門的職能作用。對典型案件進行曝光，起到查處一案、警示一片的作用。

（十）嚴格執(zhí)行保密規(guī)定。

1、對普查中接觸、處理或知悉國家秘密的人員納入人員管理，對人員進行資格審查、保密教育，簽訂保密承諾書。同時，做好數(shù)據(jù)處理場地中包括印有數(shù)據(jù)的廢紙在內(nèi)的各類介質(zhì)保管工作，對數(shù)據(jù)處理場地的廢紙必須經(jīng)碎紙機粉碎。

2、加強普查法律法規(guī)教育，提高保密意識。對于重大失泄密事件，按照《國家統(tǒng)計系統(tǒng)統(tǒng)計信息重大失泄密事件應急處置預案（試行）》的規(guī)定，依法依紀迅速處置。

3、依法被判處徒刑的人員，由當?shù)毓矙C關(guān)和監(jiān)獄進行普查，填寫指定格式的電子普查表，并移交所在地縣級普查辦公室?？h級人口普查辦公室指派專人接收，并負責安全保密。

4、對于部門資料中含有內(nèi)容的資料，要按相關(guān)密級文件的交換方式提供，嚴禁使用非專用的移動存儲設(shè)備拷貝數(shù)據(jù)。

5、未經(jīng)允許，嚴禁非數(shù)據(jù)處理人員進行數(shù)據(jù)處理操作。

6、有關(guān)保密單位的數(shù)據(jù)處理、銷毀等其他事項，參照《國家統(tǒng)計局辦公室關(guān)于保密單位名錄管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集報送處理辦法的通知》（國統(tǒng)辦字〔2014〕23號）執(zhí)行。

四、組織領(lǐng)導

縣人口普查辦公室成立預防風險辦公室，辦公室主任、副主任分別由縣人口普查小組領(lǐng)導小組副組長擔任，成員由辦公室各內(nèi)設(shè)工作組組長和有關(guān)成員擔任。預防風險辦公室負責制定預防風險方案，接收突發(fā)事件風險報告，組織實施風險應對工作，協(xié)調(diào)全縣人口普查系統(tǒng)預防風險工作。

預防風險辦公室實行工作組組長負責制。各工作組職責分工參照《縣第七次全國人口普查領(lǐng)導小組及辦公室工作規(guī)則》。

各級人口普查機構(gòu)要根據(jù)本地的特點和實際情況，組建相應的預防風險辦公室，根據(jù)本地可能發(fā)生的各種風險制定預案，負責接收縣人口普查辦公室下達的工作指令。各級人口普查機構(gòu)預防風險辦公室要及時上報本地的預防風險情況，明確職責與分工，提出切實可行的應對措施。

五、工作制度

縣人口普查領(lǐng)導小組辦公室預防風險辦公室建立聯(lián)絡員值班制度、報告制度。

（一）聯(lián)絡員值班制度。

在普查工作期間，縣人口普查辦公室各工作組要明確各個工作項目預防風險工作的聯(lián)絡員或負責人，公布其電話、郵箱等聯(lián)系方式。要確保相關(guān)人員在崗和值班電話24小時暢通。值班人員負責接收風險事件的情況匯報，由預防風險辦公室統(tǒng)一處置風險事件。遇到特殊問題、不能判定或需要上級協(xié)調(diào)的問題，應及時請示、匯報，不得延誤。

對于地方或部門報告的問題，屬于本工作組職責范圍的，要負責解決；涉及其他工作組的，要與其他工作組協(xié)調(diào)解決后，將意見反饋地方或部門；屬于其他工作組的工作事項，要完整、準確填寫值班記錄，及時轉(zhuǎn)交其他工作組處理；對于暫時無法解決的問題，要判斷是否會引發(fā)系統(tǒng)風險，并及時上報。

（二）報告制度。

各級人口普查機構(gòu)要建立本級風險預案，并確定各項工作聯(lián)系人。一旦出現(xiàn)突發(fā)性事件或工作風險，各級人口普查辦公室有關(guān)人員必須立即向本級人口普查辦公室領(lǐng)導匯報。各級普查機構(gòu)預防風險辦公室要及時向上一級普查機構(gòu)報告。報告應包括時間、地點、原因、事件詳情、損失情況、影響范圍、發(fā)展趨勢、處置措施等內(nèi)容。在接到上級指令前，應在職權(quán)范圍內(nèi)進行相應的應急處置。

縣人口普查辦公室預防風險辦公室要立即對接報情況進行研判，根據(jù)突發(fā)事件的特點和可能造成的危害，決定是否啟動工作預案。對特別重大的突發(fā)事件，要在啟動應急預案的同時，及時向市第七次人口普查領(lǐng)導小組辦公室、縣政府報告和向有關(guān)部門通報。

第6篇

按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設(shè)的要求，以“預警在先，防范在前”為出發(fā)點，以制約和監(jiān)督權(quán)力運行為核心，針對本系統(tǒng)重點部位、重點環(huán)節(jié)，細致排查廉政風險點，把深化制度建設(shè)的要求貫穿于管權(quán)、管事、管人的全過程，努力形成制度確權(quán)、科學分權(quán)、公開亮權(quán)、實時監(jiān)控的廉政風險內(nèi)控機制、預防腐敗信息共享機制和腐敗預警機制，增強科學分析和預防腐敗能力，不斷構(gòu)建和完善本系統(tǒng)保廉制度體系，為房產(chǎn)部門又好又快發(fā)展提供堅強的政治保障。

二、工作目標

通過堅持不懈地開展廉政風險防范內(nèi)控機制建設(shè)，逐步建立起以完善的內(nèi)控制度體系為支撐，以廉政風險點排查為基礎(chǔ)，以強化對權(quán)力的實時監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責為手段的部門權(quán)力內(nèi)控機制，使本部門由習慣于被動接受監(jiān)督向主動防控轉(zhuǎn)變，使廣大黨員干部特別是領(lǐng)導干部增強廉政風險防范意識，使本部門權(quán)力透明、規(guī)范、高效運行，不斷完善自我發(fā)現(xiàn)問題、自我糾正、持續(xù)改進的廉政建設(shè)內(nèi)控機制，最終實現(xiàn)從源頭上預防腐敗的目的。

三、工作內(nèi)容和實施步驟

開展廉政風險內(nèi)控機制建設(shè)工作，要按照“統(tǒng)一部署，上下聯(lián)動、突出重點、把握重心、求真務實、增強實效”的工作原則，分四個步驟進行。

（一）學習宣傳發(fā)動，制定實施方案（5月18日至5月31日）。局成立由局長同志、工委書記同志負總責，局班子成員分工負責，局機關(guān)各科室、局屬單位主要負責人具體負責的內(nèi)部控制領(lǐng)導小組。下設(shè)辦公室，紀檢干事、財務、組織人事等相關(guān)人員參加，由紀工委書記同志兼任主任并牽頭開展工作，具體履行建議、指導、教育、評估風險、制定實施方案和實行監(jiān)控等職責。局屬單位黨支部書記、局機關(guān)各科室負責人為內(nèi)控檢查員，參加本單位內(nèi)控機制建設(shè)工作。以“黨員干部熟悉內(nèi)控、理解內(nèi)控”為目標，深入開展內(nèi)控機制建設(shè)宣傳教育，具體做到“四個一”：一是局機關(guān)和局屬單位主要負責人圍繞“加強內(nèi)控機制建設(shè)，防范廉政風險”主題開展一次專題教育；二是局班子理論學習中心組安排一次內(nèi)控機制建設(shè)專題學習活動；三是以城建領(lǐng)域的腐敗案件為例，開展一次警示教育；四是在局系統(tǒng)全體黨員干部職工中開展一次“我為開展控機制建設(shè)建言獻策”活動。

（二）清理行政職權(quán)，排查廉政風險（6月1日至7月31日）。按照“工作有程序，程序有控制，控制有標準”和“事有專管之人、人有專司之職、時有限定之期”的要求，清理職權(quán)，優(yōu)化流程。一要明確職權(quán)。通過定崗、定職、定責，梳理形成權(quán)力行使依據(jù)、程序、時限及相應責任的職權(quán)清單，編制權(quán)力運行流程圖；二要適度分權(quán)。厘清權(quán)力運行界限，推行崗位權(quán)力分權(quán)制約，建立完善崗位制約措施，確保各項權(quán)力行使的廉政責任落實到人；三要優(yōu)化程序。優(yōu)化權(quán)力運行路徑，簡便辦事程序，減少中間環(huán)節(jié)，提升內(nèi)控效率；四要公開亮權(quán)。公開職權(quán)清單和權(quán)力運行流程圖，利用政府門戶網(wǎng)、本部門房產(chǎn)政務網(wǎng)等載體，向干部職工和社會公開，接受監(jiān)督。

機關(guān)各科室、局屬單位要組織黨員干部和職工，突出重點崗位，通過自己找、群眾幫、領(lǐng)導點和民主測評等方式，認真排查廉政風險點。重點排查：

1、人事管理風險。查找在人事管理、干部使用、人員招聘、考評考核、評先評優(yōu)等方面，是否遵守組織人事工作相關(guān)規(guī)定，是否經(jīng)過集體討論，是否經(jīng)過報告報批，是否做到公開、公平、公正等。

2、財務管理風險。查找在大額資金的使用上，尤其在大額資金調(diào)撥、大額非生產(chǎn)性開支、工程款支付、獎勵資金發(fā)放等方面，是否履行規(guī)定程序和手續(xù)，是否經(jīng)集體討論和報批；有無年終財務決算時，由于帳表不符，造成財務數(shù)據(jù)不準的現(xiàn)象；有無財務管理制度不健全，導致管理不力的現(xiàn)象發(fā)生等。

3、資產(chǎn)管理風險。查找重大工程承包、發(fā)包項目以及其他重大項目的安排是否進行集體討論、公開招投標、委托第三方評估和公示，工程建設(shè)項目是否實行審計監(jiān)督、審計后支付工程款等；在資產(chǎn)購置、管理使用及處置過程中，是否存在違反政府采購的相關(guān)規(guī)定采購物品，是否每年進行清產(chǎn)核資，登記造冊，建立資產(chǎn)臺帳，如實登記和反映固定資產(chǎn)的數(shù)量、價值及其變動情況并進行公示等。

4、執(zhí)紀執(zhí)法風險。根據(jù)房產(chǎn)部門執(zhí)紀執(zhí)法的工作特點，結(jié)合本行業(yè)、本系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)生的案件，進行類比分析，查找各類業(yè)務流程運行過程中可能出現(xiàn)的風險。

機關(guān)各科室、局屬各單位要認真排查各類廉政風險點，填寫《部門廉政風險點排查表》，報局辦公室統(tǒng)一登記，歸類匯總，動態(tài)管理，建立廉政風險“問題庫”，構(gòu)建內(nèi)部廉政風險信息資源公開共享平臺。對查找出的廉政風險，還要認真分析、評估，按照風險發(fā)生頻率高低、人為因素大小、自由裁量幅度、制度機制漏洞、危害損失程度等開展風險排序，劃分為高、中、低三個等級，填寫《廉政風險點自我評估報告》?！恫块T廉政風險點排查表》、《廉政風險點自我評估報告》請于7月10日前報局辦公室。

（三）制定防范措施，建立健全制度（8月1日至9月30日）從建立健全崗位管理的基本制度、規(guī)范權(quán)力運行的廉政制度、監(jiān)督制度執(zhí)行的違規(guī)處罰性制度等方面入手，清理整合、建立完善制度。重點圍繞工程項目決策、工程量變更、招投標、大額資金支付、大宗物品采購、干部任用、人員招聘、拆遷補償?shù)确矫鏅?quán)力的制約和監(jiān)督，不斷完善內(nèi)控制度體系。機關(guān)各科室、局屬各單位要填寫《部門廉政風險防范措施表》，于9月10日前報至局辦公室。

（四）嚴格執(zhí)行制度，做好總結(jié)評估（10月全月）。機關(guān)各科室、局屬各單位要及時將優(yōu)化后的職權(quán)清單、權(quán)力運行流程圖、部門風險點和防控措施以及重點內(nèi)控制度等內(nèi)容報辦公室，及時信息公開，接受干部職工和社會各界的監(jiān)督。局內(nèi)控機制領(lǐng)導小組辦公室將強化廉政風險內(nèi)控機制落實情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時督促整改。建立廉政風險問題整改分析制度，不斷完善內(nèi)控機制。對權(quán)力運行過程中出現(xiàn)的嚴重違規(guī)違紀行為，將按相關(guān)規(guī)定實行問責。要積極配合區(qū)落實黨風廉政建設(shè)責任制領(lǐng)導小組辦公室對內(nèi)控機制建設(shè)情況進行的綜合評估和考核，及時整改考評過程中反饋的問題。局內(nèi)控機制建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室要做好內(nèi)控機制建設(shè)工作總結(jié)，于10月15日前報區(qū)落實黨風廉政建設(shè)責任制領(lǐng)導小組辦公室。

四、工作要求

（一）高度重視，精心組織。要切實加強領(lǐng)導，動員全員參與，加強工作督查指導。班子成員要按照分工，督促、指導分管科室（單位）做好具體工作。

第7篇

第二條補助范圍和對象：農(nóng)業(yè)風險資金重點補助水稻、茶葉、蔬菜、中藥材、水果、油茶、花卉苗木、兔業(yè)等農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)；已參加農(nóng)業(yè)保險的除外。補助對象為生產(chǎn)經(jīng)營以上農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營主體。

第三條補助環(huán)節(jié)：主要用于種子種苗、化肥、農(nóng)藥、藥品、大棚等設(shè)施農(nóng)業(yè)的設(shè)施和主要農(nóng)資以及鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通等環(huán)節(jié)補助。

第四條資金啟動條件和程序。當有下列情形時，風險資金開始啟動：

連片或相對集中面積在100畝以上或若干個種養(yǎng)基地、種養(yǎng)大戶在生產(chǎn)過程中因遭受低溫凍害、臺風、冰雹、洪澇、干旱、毀滅性病蟲害、動植物疫病等不可抗拒自然災害或疫病造成減產(chǎn)減收30%以上；

農(nóng)產(chǎn)品受農(nóng)副產(chǎn)品市場因素影響，其市場流通價格明顯低于生產(chǎn)成本價的。

當遇到上述災害情形之一的，由災害發(fā)生地所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)或產(chǎn)業(yè)歸口主管部門向縣農(nóng)業(yè)風險資金管理辦公室提出風險資金啟動申請，縣農(nóng)業(yè)風險資金管理辦公室根據(jù)本辦法規(guī)定適時啟動風險資金。

第五條補助標準：由農(nóng)業(yè)風險資金管理辦公室根據(jù)具體情況確定補助標準。

第六條有下列情形之一的對象，不予補助：

超出申報時限的；

受災后不采取有效補救措施放棄管理等人為因素造成損失的；

新品種、新技術(shù)引進未進行種養(yǎng)殖業(yè)試驗的。

第七條資金籌集：農(nóng)業(yè)風險資金的籌集以地方財政投入為主、社會力量參與，采取一年一籌集的方式進行籌集，資金專戶每年可用資金余額不少于500萬元，其中不足部分由縣財政安排補充資金補足。風險資金專款專用，滾動積累使用。

資金來源包括：從重點欠發(fā)達縣群眾增收致富奔小康扶持資金中安排500萬元；縣財政歷年節(jié)余的支農(nóng)資金；縣財政每年安排的風險資金補充資金；社會各界捐贈資金；農(nóng)業(yè)風險資金機構(gòu)專戶存款利息。

第八條資金使用。風險資金由縣財政局設(shè)立專戶存儲管理，按“?？顚Ｓ茫罩胶?，以豐補欠，防止大災”的原則安排使用。

第九條農(nóng)業(yè)風險資金兌現(xiàn)補貼程序。農(nóng)戶在受災后24小時內(nèi)及時向所在村委會報告，村委會及時核實后報所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府初審報產(chǎn)業(yè)歸口主管部門，主管部門匯總后及時報縣農(nóng)業(yè)風險資金管理辦公室，縣農(nóng)業(yè)風險資金管理辦公室組織評估，確定補助標準，并由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織兌現(xiàn)。

第十條加強資金管理。風險資金管理機構(gòu)要切實加強對資金的使用管理，主動接受財政、審計監(jiān)督。各鄉(xiāng)、鎮(zhèn)要加強對資金申請的組織管理，對弄虛作假、騙取、套取風險資金或者將風險資金截留挪用的單位(個人)，除追回原補助資金外，并作出嚴肅處理。

第8篇

一、成立組織

為進一步創(chuàng)新招商模式，加大招商力度，整合招商資源，形成人人招商的濃厚氛圍，委黨組決定成立區(qū)經(jīng)信委招商引資領(lǐng)導小組，成員名單如下：

二、目標任務

根據(jù)《區(qū)2013～2014年度分組招商工作方案》文件要求，區(qū)經(jīng)信委為區(qū)人大招商組成員單位。區(qū)人大招商組安排我委2013～2014年度招商引資任務為：引資項目2個，協(xié)議投資1億元，2013年底完成到位資金2000萬元，固定資產(chǎn)投資達1400萬元；2014年7月底全面完成招商引資目標任務。

三、工作職責

1．招商引資領(lǐng)導小組辦公室負責委招商引資工作的開展及日常調(diào)度等工作；

2．招商引資工作領(lǐng)導小組辦公室負責本委招商引資相關(guān)數(shù)據(jù)收集、報送等日常事務，每月22日前將本月工作開展情況報送至區(qū)招商引資工作領(lǐng)導小組辦公室，重要信息做到及時上報；

3．負責安排好區(qū)委、區(qū)政府及區(qū)人大招商組組織的涉及本委的項目觀摩活動；

4．督促檢查本委各外出招商小分隊外出招商工作開展情況。

5、招商信息員要做好招商信息上報工作，每月至少報送一條招商信息至區(qū)招商引資領(lǐng)導小組辦公室及區(qū)人大招商組。

四、經(jīng)費保障

招商經(jīng)費本著勤儉節(jié)約的原則，由區(qū)人大招商組統(tǒng)一安排，不足部分由本單位解決，實行實報實銷原則。

五、獎懲措施

（一）實行招商引資風險金制度。根據(jù)貴辦發(fā)〔2013〕38號文件規(guī)定，實行招商引資風險金制度。單位主要負責人按4000元/年的標準繳納招商引資風險金至區(qū)財政指定的招商引資專戶，其他干部職工參照實行，按3000元/年的標準繳納招商引資風險金至本單位賬戶。委機關(guān)完成年度招商引資目標任務，其風險金全額退回，并予等額獎勵；未完成年度招商引資目標任務，繳納的風險金不予退回，直接轉(zhuǎn)入下一年度。

（二）實行招商信息獎勵制度。對提供招商信息，經(jīng)接洽并來我區(qū)考察的，給予信息提供者200元/條獎勵；對提供招商信息，通過接觸了解，來我區(qū)參觀考察，并簽訂意向性投資協(xié)議的，給予信息提供者1000元/條獎勵；對提供招商信息，通過接觸了解，來我區(qū)參觀考察，簽訂投資協(xié)議的，并最終成功落戶的（注冊成立企業(yè)），給予信息提供者2000元/條獎勵。

六、工作要求

（一）委全體干部職工要充分發(fā)揮各自人脈資源，積極提供招商信息，邀請在外有一定影響力的籍成功人士來我區(qū)參觀考察，大力宣傳我區(qū)招商引資的優(yōu)勢及招商引資優(yōu)惠政策，鼓勵他們回到家鄉(xiāng)投資創(chuàng)業(yè)。

（二）領(lǐng)導小組成員要主動了解、掌握重點招商產(chǎn)業(yè)發(fā)展和分布情況，積極向領(lǐng)導小組辦公室推薦招商信息。

第9篇

一、目標任務

在法律顧問的參與下，對本局自2013年以來依法行政、依法執(zhí)法、依法履職的法治狀況特別是現(xiàn)狀進行全面“體檢”，掌握本局法治健康狀況，發(fā)現(xiàn)“疾病”，排查隱患，分析“病因”，開出“處方”，防范和化解法律風險，建立與完善法律風險防范機制，助推司法行政事業(yè)健康發(fā)展，推進司法行政系統(tǒng)法治政府建設(shè)。

二、檢查項目

本次“法律體檢”旨在對本局各股室、各法律服務單位近三年的執(zhí)法及履職狀況特別是現(xiàn)狀進行重點檢查。檢查項目及重點如下：

(一)本部門對有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的貫徹執(zhí)行情況，特別是可能存在的法律風險。重點檢查以下內(nèi)容：

1、刑罰執(zhí)行活動，社區(qū)矯正管理部門重點檢查社矯人員的調(diào)查評估、交付接收、矯正小組成員責任、外出管理、日常監(jiān)管、心理矯正、考核獎懲等制度的執(zhí)行落實情況。

2、行政執(zhí)行活動，特別是法律服務管理（律師、公證、法律援助、法制宣傳、司法鑒定、人民調(diào)解、基層法律服務等），舉報投訴處理和信息公開等情況。

3、內(nèi)部管理涉法事項，單位工程的招投標、報建、安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)及竣工、驗收、備案等基本流程，財政轉(zhuǎn)移專項資金使用，“三公”經(jīng)費管理，津補貼發(fā)放，干警參賭涉毒，消防、安全保衛(wèi)、政府采購、收費（政府收費項目以及法律服務收費項目）、法人登記、印章管理、檔案管理等情況。

（二）重大決策的社會穩(wěn)定風險評估、合法性審查以及可能存在的法律風險情況，對外合同、內(nèi)部勞動（勞務）合同、法律文書制作可能存在的法律風險情況。

（三）行政許可、行政處罰等重要執(zhí)法事項的實體、程序、文書制作、自由裁量權(quán)的決定與行使等情況。

（四）行政復議、行政訴訟案件糾錯率、改判率和維持率等辦理情況，行政賠償工作適用和執(zhí)行等情況。

（五）信息公開、投訴查處、的實體、程序、文書制作等情況。

（六）本部門目前存在的其他法律問題和風險。

三、方法步驟

（一）制作方案。4月上旬，在局黨組的領(lǐng)導下，由法制部門牽頭，辦公室、政工室、財務股、紀檢監(jiān)察室參與，其他股室協(xié)助，制定本局法治狀況檢查具體方案。

（二）自查。4月中旬，各股室按照本實施方案要求，對照檢查項目及重點檢查內(nèi)容、法律體檢項目清單，進行自查，形成自查報告，于4月18日前將自查報告紙質(zhì)和電子文檔報局法治狀況檢查工作領(lǐng)導小組辦公室，法治狀況檢查工作領(lǐng)導小組辦公室綜合各股室自查報告，形成本局機關(guān)書面自查報告，于4月20日前，報市局法治狀況檢查工作領(lǐng)導小組辦公室。

各股室的自查報告一定要客觀真實地反映本股室現(xiàn)有的法律問題和風險隱患，并將有可能引發(fā)重大問題的法律問題和風險隱患予以特別說明。

（三）分片復查。4月21日至5月15日，市局組織業(yè)務骨干法律顧問分片對我局法治狀況檢查工作的情況和法治現(xiàn)狀進行復查，此次復查采取聽取單位匯報、查看相關(guān)文件和記錄、發(fā)放調(diào)查問卷、召開座談會、現(xiàn)場查看等方式進行。重點檢查各股室自查的法律問題和風險隱患準不準、自查的責任心強不強，特別是要查找沒有自查出來的重大法律問題和風險隱患，深入分析“病根”，并有針對性的提出化解法律問題和風險隱患的意見。開具“法律體檢報告單”，指出存在的法律問題和風險隱患，提出“治療”整改意見。

（四）迎接抽查。5月下旬至6月中旬，省廳將組成抽查組對各市州司法局、縣市區(qū)司法局的法治現(xiàn)狀進行抽查，各股室要認真做好迎接抽查的準備。

（五）建立風險防范機制。6月中旬至下旬，在自查與抽查工作結(jié)束之后，局黨組組織業(yè)務骨干、法律顧問對本局存在的法律問題和風險隱患進行深入分析，逐一提出“治療”整改方案，建立相應的風險防范機制。

四、工作要求

此次參加法治狀況檢查工作的各股室要高度重視，嚴格按照本實施方案組織開展法治狀況檢查工作，將各階段、各環(huán)節(jié)工作落到實處，確保法治狀況檢查工作不留死角，不走過場，為下半年開展全面、系統(tǒng)整改打下基礎(chǔ)。具體應做到：

（一）高度重視。開展法治狀況檢查工作非常重要、非常必要，也是非常及時。全縣司法行政系統(tǒng)各股室、各法律服務單位要充分認識開展法治狀況抽查工作是確保司法行政事業(yè)健康、科學發(fā)展的重要基礎(chǔ)保障，是司法行政機關(guān)履行好法律保障、法律服務、法律宣傳等職責的必然要求，是司法行政機關(guān)推進法治建設(shè)的重要舉措。各股室、各法律服務單位要統(tǒng)一思想認識，嚴格按照本方案的部署要求抓好法治狀況檢查各項工作的落實。

（二）加強領(lǐng)導。法治狀況檢查任務重、要求高。縣局決定成立法治狀況檢查工作領(lǐng)導小組，由局長擔任領(lǐng)導小組組長，分管法規(guī)工作領(lǐng)導任常務副組長，其他局領(lǐng)導為領(lǐng)導小組成員，領(lǐng)導小組在局政策法規(guī)股設(shè)辦公室，辦公室成員由局政策法規(guī)股、辦公室、政工室、財務股、紀檢監(jiān)察室相關(guān)人員組成。各股室要組織精通業(yè)務的專門力量開展自查，要明確責任，各股室要在自查、抽查等各個階段明確責任分工，加強協(xié)調(diào)配合，對于自查、抽查中不認真負責導致沒有發(fā)現(xiàn)法律問題和風險隱患、并由此產(chǎn)生嚴重法律問題的股室和檢查人員，要追究責任。